这种情况是不是就不可以抵扣进项税额？他没有销项，也没有进项

我之前问这个老师，这个老师说可以啊

我们公司是一般纳税人

不可以的 201636号文件有规定，简易计税对应的进项不允许抵扣

可以看一下你的申报表里面，你看一下是不是也不允许抵扣，他根本就没有抵扣你的进项

我没有勾选进项

这张表要不要填？

只要开了服务类发票的都需要填写第一列 后面是差额交税填写的

我看第一列是免税销售额呀

只要开了服务类的发票，必须在这里面填写，不管免税不免税。

写上价税合计金额就好了吧

是的，对的，是这么做的。

这两个的计税依据是怎么来的？

第一个山东和内蒙古是根据缴纳的增值税和消费税来的，其他的是按照不含税的销售额 第二个是所属期内应发工资合计。

第一个不含税的销售额，包括适用税率和简易计税的销售额合计吧

对的，是的，是这么做的。

这个也是不含税销售额合计吧？下面那个经办人签章怎么填？

城镇垃圾处理费有些是按照人头的，大部分都是按照人头的， 你这个好像是按照销售额。

看下不填写能保存了吧，它会应该会提示你的。

我上一个会计，他就是按销售收入报的