你好!你计提的时候如何做的凭证?就做相反的

你好老师,就是我们要计提12月工资,借职工薪酬工资,贷应付职工工资,然后结转了,2021年1月实际发放时,工资多计提了,要冲回去,这时候怎么做分录啊
老师,12月份年底做账没有发放11月份工资,应该就不用做发放工资的分录吧?1月发放11月和12月份工资,补做发放11月份工资的分录可以吗?但是11月和12月份工资我都计提了的
老师好,去年12月份工资,分录做错了多发放了3万,请问我在1月份怎么冲回
老师,我去年12月的计提工资,今年1月因为发工资时做了发放和结转分录,去年12月的这笔计提多余了,需要冲销掉,但是今年一月忘了冲销,,现在12月需要冲销,直接重新管理费用可以吗,还是要通过以前年度损益调整科目
老师去年12月工资在今年1月份发放,但是去年12月多计提了1120这怎么处理
给员工发放发稿的奖金,计入什么会计科目
5年前的应付账款借方余额,200多元,这种怎么调整
老师好,个人代开普通发票,材料发票,只需要缴纳发票上面的税点对吗?如果开服务费这种才要缴纳百分之二十的个税,对吗
老师请问小规模纳税人说的季不超过30万是不是指的是不含税金额不超过30万
这样做账务处理可以吗?结转
老师请问下,公司要给员工充值餐费, 是公司付给餐饮公司, 然后餐饮公司给员工充值,现在公司的员工全转为劳务派遣人员了, 现在该怎么给员工充值餐费呢?
老师,房产税如何更正申报,房租写少了
外卖开发票,餐费和物流配送费开在一张发票上,是全部都计入福利费吗,还是福利和快递费分开记账
项目劳务发票开过来,但是还没给甲方开票,开进来的发票还不能做劳务成本,需要在开票当月结算劳务成本吗?这个项目可能今年不开票得明年给甲方开票了
新办公司一户一码生产经营截止日,怎么选择注册资金那100万,是以万为单位的吗?最后的投资有效截止日怎么填