填写在个人消费的那一行里面。
招待客户的业务招待费进项转出填附表二进项转出额那一栏
老师业务招待费专票,进项税额转出,借方还是管理费用业务招待费,贷方进项税额转出,这样对吗?
老师收到业务招待费专用发票,抵扣认证了,想把税额转出,填写表二23兰其他应作进项税额转出情形对不对
老师,业务招待费进项转出填在进项转出,其他作为转出的那里可以吗
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
红冲发票可以和作废的发票普通发票专用发票装订在一起吗
作废的发票是单独保存。
那红冲的发票不能和做废的订一起吗,专用发票可以和普通发票一起装订吗,作废的发票
可以的,可以的,作废的发票装订一起就行。
红冲的发票是放在凭证后面一起装订成册。 只是作废的发票单独装订一起就可以。
红冲的发票咱不是做账用了吗就放在凭证后面了。
作废的发票不用区分专用发票和普通发票都装订在一起。
红冲的有两联,一联订凭证后面,还剩一联
这两联都放在凭证后面。
可是凭证已经装订了,还剩下一联
可以再贴到那个瓶子后面就行。