新年好,是多发放了工资的意思?
老师,你好,我想问下,我2020年在做2019年企业所得税汇算清缴的时候,根据2019年的余额表来填写的,余额表显示实际发放比计提的少了,导致工资薪金调整明细里面调整后,我还补交了企业所得税,不知道是不是错了。因为12月计提了12月的工资,但是12月的工资要在1月发放。
22年11月实际发放的工资大于计提的工资,12月忘了收回,23年1月还能再做收回么?需不需要调表或者调账,麻烦老师指导一下
老师 麻烦解答一下 再实际的账务处理中 例如甲公司 有一批固定资产,2021年1月到2022年9月,每月计提折旧,2022年10月卖出,财务没有通过固定资产清理,直接做销售收入,导致固定资产的账面价值高于实际价值,现在要怎么调整账务呢
24年1月实际发放了23年11-12月工资,23年11-12月工资少计提了18000元,请问这个少计提的11-12月工资需要补提吗?账务处理怎么写?请老师指导告知 谢谢
老师,现在做汇算清缴,A105050工资薪酬支出表,想问12月的工资及年终奖都是计提数与实发有差距,比如我年终奖工资一起计提10万,实际后面发放是11万,那我"实际发生额"栏12月算11万还是10万。如果我按12万,23年调减1万,那我申报24年时我又得调增1万。这样是不是很麻烦
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
对的,11月多发了,上级做工资表的时候没有在12月收回来
你好,多发放的工资,退回了再做退回的分录就是了 目前不需要调表或者调账
现在做23年1月的账能不能直接收回来,实发大于计提,这个对22年的账有没有影响,需不需要返回去调账或者调表,这多发的部分是没计提的,就纯多发了
你好,多发放的工资,退回了再做退回的分录就是了 目前不需要调表或者调账 (是针对这个回复有什么疑问吗)
好的,不需要调表或者调账那就没问题了,我还担心这样操作对后面会有影响
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。