固定资产表上期末净值是-0.12怎么做账务处理，都折旧完了

还在使用不处理，没有使用话公司报废机器设备，报废利得和损失分别计入“营业外收入”行项目和“营业外支出”科目；公司转让机器设备或者抵债，处置利得或损失在“资产处置收益”科目。具体会计处理： 1.固定资产转入清理: 借：累计折旧固定资产减值准备（如计提）固定资产清理贷：固定资产原值 2.处置报废取得收入（处置未产生收入不做）借：现金/银行存款等贷：固定资产清理应交税费——应交增值税（销项税额） 3.清理净损益结转: 产生清理损失借：营业外支出——非流动资产损失（非流动资产毁损报废损失）资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置损失）贷:固定资产清理产生清理利得借：固定资产清理贷：营业外收入——非流动资产收入（非流动资产毁损报废利得）资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置利得）

2020-11-18

快账用户5006 追问 2024-03-09 10:30

那怎么做账务处理，表格还要改吗

可以改表吗

齐红老师解答 2024-03-09 10:31

修改你计提折旧的凭证，重新做报表

快账用户5006 追问 2024-03-09 10:32

修改了跟前面的表还是差0.12

快账用户5006 追问 2024-03-09 10:33

电脑36个月每个月折旧176.97元，最后一个月只有176.85元，中间有差0.12

齐红老师解答 2024-03-09 10:33

不可能的哈。报表是根据凭证做的。

快账用户5006 追问 2024-03-09 10:34

电脑总金额6370.80元

齐红老师解答 2024-03-09 10:34

最后一个月直接按176.85折旧就行

快账用户5006 追问 2024-03-09 10:35

那我就不用公式了吗，一用公式就差0.12

齐红老师解答 2024-03-09 10:35

最后1次手动调整金额哈

快账用户5006 追问 2024-03-09 10:36

折旧完了我就放在那边不要动了吗？每个月的表格还要把这个折旧完的也要写上去吗

齐红老师解答 2024-03-09 10:39

是的，那个公式不要动了，折旧完毕了

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

固定资产表上期末净值是-0.12怎么做账务处理，都折旧完了

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>