账无忧，库存板块: 我智能导入了销项和进项。销项卖出去的，库存和进项都没有。那么我结转成本的时候，怎么设置，才能同时生成:暂估商品和结转成本的凭证 以下图为账无忧暂估商品，是直接从账无忧打出来的。请问怎么操作的
在账无忧的库存板块中，如果你已经智能导入了销项和进项，但销项卖出去的库存和进项都没有，那么在结转成本的时候，你可以按照以下步骤设置，以同时生成暂估商品和结转成本的凭证： 点击“结账”页面，进入“生产领料”结转页面。 点击生产领料左上角的齿轮状“设置”按钮，进入结转生产成本的科目设置页面。 在这个页面中，你需要填写好生产成本科目、原材料科目和原材料应付暂估款科目。根据你自己的企业设置的具体科目来填写，并保存设置。 接下来，点击“生成凭证”，进入生产领料页面，设置本期领用原材料明细。你需要填写当期领用的原材料的数量。 系统会根据库存数、库存单价和本期结转数，推算出本期结转金额和暂估入库金额。 如果本期库存原材料全部领用，你可以点击“全部结转”，这样就可以把所有的库存结转到“生产成本”。 如果企业需要根据领料单匹配结转数量，也可以导出库存商品明细Excel文件。先点击“导出”，然后匹配并填写好本期结转的数量和单价（这里只支持修改本期结转数量和金额）。再点击“导入”，系统就可以自动生成本期结转和暂估入库的凭证了。 通过以上步骤，你应该能够成功设置账无忧，以便在结转成本时同时生成暂估商品和结转成本的凭证。如果在操作过程中遇到任何问题，建议咨询账无忧的客服或技术支持以获取帮助
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老师，我想请问一下 我们公司进口的肉质品，因为暂时还没有付款给代理商所以都是按照暂估的价格入库的，可是最近销售的很好，一直都在销售最后结转成本，想请问一下老师假期到最后都销售完了，成本也结转掉，冲回暂估的库存商品该怎么处理，当时那时候实际可能已经没有库存商品了。
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老师，你好，我们不是两个软件么，一个是进销存，一个是做账的软件，我做账可以以入库单做借：库存商品，没有明细 贷：应付 销售的以出库单对应销售合同去做借应收 贷主营业务收入 成本月底结转，数据来源我以我进销存结转的数据来做账软件直接填列凭证， 借：主营业务成本 贷：库存商品，我们做账 软件没有库存项目只有总账和出纳板块。有老师做过么，麻烦给个可行的方案。
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老师，进口业务的海关增值税和海关关税，外账是关税计入库存商品成本，增值税直接做借方进项税额当月做抵扣。那么如果是做给老板看的那个账务，可不可以直接新建“销售费用-海关增值税/海关关税”，发生的时候直接做费用，而库存商品还是实际成本的价格？ 同理，进销抵扣之后要交的增值税，做给老板看的账务可以直接新建“销售费用-增值税”这样做吗？因为库存商品出库结转成本和入库销售收入都是含税价入账的
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去年的财报库存商品是负数，然后核查了下是因为去年没有进项发票，也没有进行暂估，财务没做入库就出库了，销售的时候做了营收和成本结转，导致库存是负数，现在怎么调整呢？
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老师，一个一般纳税人，2022年有两个月把当月勾选的发票有一部分入账了，还有一部分没有入账，就是没有写库存商品，进项税，应付账款的分录。 然后月末结转成本的时候写的分录是借主营业务成本，贷库存商品和其他应付款，摘要写的暂估入库。请问这种错账我今年能怎么调整？
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老师，这三道题的答案我看了也不是很明白
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中级财务管理 从现在开始的三年，每年年初支付15万元，接下来的三年，每年年末支付20万元，年利率8% 老师，这道题的时间轴怎么画，不明白后面20万元的递延期
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老师，为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢，负债正好相反呢
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老师，先租房后付款的分录怎么做？（如：3月收到1-3月房租专票，3月末付的款）
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