老师，我们采购按对账单没有收到发票，我做了计提暂估，第二个月收到了发票怎么做账？
暂估入库 借；库存商品/原材料 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
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老师好，我采购暂估入库按采购单和供应商的送货单做凭证做得账，下个月收到发票就把发票和合同放在一起做附件，就没有采购入库单了，这样可以吗？
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老师好，我采购到货没收到发票做得暂估入账，收到发票冲掉暂估，再做一笔正常的入账，有进项税的这种，现在附件就只有一张发票了，暂估时附件有入库单合同等，这种处理正确吗？
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老师，我们一季度采购了一批商品，做的暂估入库（发票没到），发票没到我们可以按照暂估结转成本吗？
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老师，我们9月份采购了一批钢材，到现在都没有收到发票，我做暂估入账可以吗？收到发票再红冲9月份的暂估，10月份再重新入账行不行？
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老师23年12月份 采购原材料 没有付款也没有收到发票，录了一笔暂估 借：原材料 贷：应付账款-暂估入账 24年1月份怎么做账
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老师，我们公司是运输公司，预付给保险公司保费，然后收到发票冲预付，如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊，借：预付账款～保险公司10600，贷：银行存款10600。 借：主营业务成本10000 应交税费～进项税额 600贷：预付账款～保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回，借：其他应付款～司机保证金，贷方用什么科目。
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公户里面的钱想取出来用的话，需要备注什么好呢
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内蒙古数电普票单张最高可以开多少
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老板办公楼装修需要正式发票吗
粤公网安备 44030002003870号
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就是不要做一笔原来的暂估分录负数，直接补差额对吗？
可以直接补差额的，冲暂估
那对方开票给我10万，后面我们只需要付9.5万，那5000怎么做账？
不能多开的，超过金额就是虚开，退回重开
那金额小的装修费，可以作为物业费吗？
是的，直接计入费用就是了
老师，比如我这个欠商家的款，我不确定他给我开专票还是普票，我当月做了费用，但是第二个月他给我开了专票，我要怎么做？
开了专票把税金转入成本费用或者库存商品
我们是一般纳税人
借：应交税费-增值税-进项 贷：成本费用或者库存商品