你好; 是的; 可以这样的 ; 你发票 收到了 冲 暂估分录在按发票一遍

老师,我想问下,我们是工业制造行业,之前货到发票未到,就按合同暂估入的账,相应的凭证附件为订购合同,供应商销货清单,我方入库单。现在发票到了,要把暂估冲了,重新入账,可我发现附件只有一张发票,还有没得相应附件
老师好,我采购暂估入库按采购单和供应商的送货单做凭证做得账,下个月收到发票就把发票和合同放在一起做附件,就没有采购入库单了,这样可以吗?
老师,我货已收到,但未收到发票,然后入库的分录是否可以这样:借:原材料,贷:应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是:借:进项税额贷应付账款-暂估(红字) 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次?
老师好,我采购到货没收到发票做得暂估入账,收到发票冲掉暂估,再做一笔正常的入账,有进项税的这种,现在附件就只有一张发票了,暂估时附件有入库单合同等,这种处理正确吗?
您好,老师,我暂估入库成品,借 库存商品 贷 应付账款—暂估,等收到发票后,做相反分录冲掉这这张凭证,再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ,那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了,下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗?
老师,财务主管说一定要做收入
缴补缴以前年度的税款,产生的滞纳金,做账的时候计入以前年度损益调整可以吗?
公司购买了袋式除尘器,怎么判断能否用投资额的10%抵减所得税
老师,我公司纯出口的,前期只设置了主营业务收入,没有设置二级科目,现在业务出现出口的商品需要做视同内销的情况,我设置一个二级科目“主营业务收入-转内销收入”用来做与主营业务收入对冲科目是否可以?
请问有直接计算资产负债表的公式是那份文件,可以给链接吗
老师,建筑公司一般纳税人做的固沟保源项目。开票如何选择大类?几个点的税率。
请问老师,11月所属期的工资,扣的是11月所属期的个人所得税,70多个工人,怎么计算扣个税?而且还是累计计算的
公司发票额度不够用,要申请额度,从10万想申请到100万,用上传合同吗,合同都是小金额,4万-5万这样,没有大金额的,怎么申请才能批的概率大一些
加工的,我把工资都放在生产成本直接人工。借:生产成本-直接人工,贷:应付工资,这里结转的时候是借:主营业务成本,贷生产成本-直接人工。。。这个时候需要剔除部分工资。那我生产成本人工这里数据就要改小。因为有连贯性,改小就负数了。那怎么办。
个人出租非住宅房屋需要交什么税,如何计算
我公司装修款暂估80万,12月收到55万发票,这账怎么处理?
你好; 那你 实际 是发生的55还是80
实际有80万,我们付了55万对方就先开了55万发票来。
你好; 先红冲55万在 按55万发票做一遍