老师，一般纳税人餐饮企业采购蔬菜，拿回来的普票是免税的，含税金额18000，那么做分录应该怎么计算进项税额
你好，对方是自产自销的吗？
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购入时的分录： 借：库存商品--大米 15万 进项税额1.35万 贷：应付账款/银行存款 16.35万，一般纳税人采购的商品入账不可能是含税金额呀，那么进项转出时怎么会有一个换算不含税这一步了，一般纳税人采购账面价值入账应该是不含税的呀，
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老师你好，请问我们是餐饮公司一般纳税人，收到一张免税的普票，金额1万，请问我们可以自行计算多少进项？填报表时怎么填呢？
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老师，商业企业的一般纳税人，比如：这个月含税销售共11万，老板问我得开回来多少进项票（含税），我应该怎么计算
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老师，商业企业的一般纳税人，比如：这个月含税销售额共开票100万，老板问我得开回来多少进项票（含税），我应该怎么计算
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位于甲市的家餐饮企业是增值税一股纳税人，享受生活性服务业纳税人加计抵减政策。2022年5月发生下列业务：(1）进口一批西餐调料，该企业按照海关填发的税款缴款书缴纳了进口环节增值税1.35万元(2）购人一批罐头，取得．锻纳人开具的增值税专用发票，注明金额20万儿，80％用于企业经营、20％用于职工集体福利。(3）从蔬菜批发市场购进肉、蛋、蔬菜，取得增值税普通发票，金额合计40万元。(4）该企业当月取得现场餐饮收人含增值税金额127.2万元；现场制作食品外卖和送餐，取得含税金额26.5万元。(5）该企业将一间位于乙市的“营改增”后自建的门面房出租给其他企业使用，收取含税租金21.8万元。问，业务4.5中增值税销项税合计为多少万元？问题二，该企业当期在甲市应纳税额为
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郭老师，出租房子，简易计税，是几个点
粤公网安备 44030002003870号
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批发市场
抵扣不了的，得是自产自销才可以借原材料，贷银行存款18000。
发票开过来是普票，税率和税额都是*，也就是免税，对不
对的，是的，流通行业可以免增值税。
那么只能进成本，不能抵扣进项
分录也不需要做进项税额分离
是的，对的，是这么做的。
那如果是采购农户或者庄园的，那么进项要分离吗，税率按多少计算
9%的可以加税分开，正常抵扣增值税。
老师这里为么不是10%呢
你好，你又不是深加工，为什么是10%
初级农产品加工成菜品
你好，餐饮的不是深加工 人家是深加工13%。
看到了，不会让你们多抵扣，也不会让你们少抵扣的。
老师，深加工具体指哪些
比如用木头加工成柜子、桌椅。
用鸡蛋、面粉加工生产成蛋糕。
好的，非常感谢郭老师
不用客气，工作愉快