老师你好，请问我们是餐饮公司一般纳税人，收到一张免税的普票，金额1万，请问我们可以自行计算多少进项？填报表时怎么填呢？
填写在农产品那个行里。
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老师你好，请问我们是餐饮公司一般纳税人，收到一张免税的普票，金额1万，请问我们可以自行计算多少进项？填报表时怎么填呢？
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老师，你好！请问，我们是餐饮一般纳税人，收到海产品的普通发票免税的，可以抵扣进行吗？如何抵扣？
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老师您好，我们是一般纳税人，采购了小麦，取得了谷物*小麦的免税普票，请问这个免税的普票可以作为进项税额抵扣吗？可以的话计算公式是怎么计算呢？感谢老师
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我们公司是一般纳税人，客户给我们开了一张自产农产品销售的电子普票（水果），请问这张普票可以作为进项抵扣增值税吗，怎么计算，怎么申报
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老师您好，请问我们公司是小规模纳税人，2024年2月的时候冲减了一张2022年免税发票的，请问这个金额要怎么填写呢？
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想问下各位老师，我是2022年通过初级考试，但是只做过2024年的继续教育，我看到湖北的报名简章上写着至少需要2个年度的继续教育记录，以前年度已经无法补了，那我这种情况是不是无法报名参加今年的中级考试了？
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老师你好，请问我们生产一批产品1天内生产结束，期间涉及的工资，包括厂长，直接人工，与生产主任的，一共是3万，请问这个工资如果直接计入直接人工可以吗？
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老师，一次性支付25年整年的租金15万，做长期待摊的话，需要像固定资产折旧一样，要弄个表格吗
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老师你好，请问老师我们当月支付的20万购买车间设备用配件，这个配件在当月没有到货，这个在成本核算时候不需要核算吧？
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就是我们公司之前开业时账是给人代账做的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔虚拟账不知道怎样调，2023年一笔2万现金，2024年又一笔2万现金的，这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620，还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适，还是实收资本合适)
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固定资产折旧摊销不调整，不增也不减，那汇算清缴时资产折旧摊销纳税明细表用不用填？
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水洗砂是属于哪类开票类目
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老师，我代账的公司去年一个业务也没有，都是0申报的，那现在企业所得税汇算清缴怎么申报啊？
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老师，来报销很多都没有发票，但是小公司也都给报了，这种到汇算清缴需要怎么做呀
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老师，请问2024年的材料发票，在2025年汇算清缴前才收到。那收到发票时，发票做账是做到收到的当月，还是做到2024年12月？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，进项怎么确认，金额多少了
票面金额乘以9%计算抵扣。
老师计算进项后，我发票是1万，成本按多少入金额账了？
成本是按扣除进项的金额。
好的，老师，什么情况进项按票面10计算进项了？
生产13%税率的产品按10%。
好的，谢谢老师
不客气，祝工作学习愉快