演示账套

Q

老师你好，请问我们是餐饮公司一般纳税人，收到一张免税的普票，金额1万，请问我们可以自行计算多少进项？填报表时怎么填呢？

2022-08-08 11:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-08 11:34

填写在农产品那个行里。

快账用户3862 追问 2022-08-08 11:44

老师，进项怎么确认，金额多少了

齐红老师解答 2022-08-08 11:47

票面金额乘以9%计算抵扣。

快账用户3862 追问 2022-08-08 12:04

老师计算进项后，我发票是1万，成本按多少入金额账了？

齐红老师解答 2022-08-08 12:08

成本是按扣除进项的金额。

快账用户3862 追问 2022-08-08 12:12

好的，老师，什么情况进项按票面10计算进项了？

齐红老师解答 2022-08-08 12:14

生产13%税率的产品按10%。

快账用户3862 追问 2022-08-08 12:20

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-08 12:20

不客气，祝工作学习愉快

填写在农产品那个行里。

2022-08-08

您好，不能用于抵扣进项税的

2022-11-12

你好，如果是和农民购买的，一般纳税人按照 9%抵扣

2020-10-10

您好，可以下个月增值税申报时再填的

2021-05-21

还有其他的发票吗？两种做法一种是不认证，交税另一种做法认证之后不交税

2024-12-17

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