老师好，我公司应交增值税销项税额10万，但是应交增值税-待认证进项税额50万，导致资产负债表应交税费-40，在填报相关部门报表无法通过，资产负债表怎么调表不调账呢？是把50万填至其他流动资产50万，应交税费10万。还是其他流动资产40万，应交税费0。

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