老师好，我公司应交增值税销项税额10万，但是应交增值税-待认证进项税额50万，导致资产负债表应交税费-40，在填报相关部门报表无法通过，资产负债表怎么调表不调账呢？是把50万填至其他流动资产50万，应交税费10万。还是其他流动资产40万，应交税费0。

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• 老师我们是食材配送的，取得的进项肉类有1%及9%的，开出的都是免税的，是不是我们勾选认证时都不能抵扣？

• 老师想问下，外贸企业开户，就只说只用开成美金就行了，不用说什么中国银行还是中国农业银行这样的吗？

• 老师，公司股东转让股权，转让协议金额0元，公司利润亏损，需要申报印花税吗

• 采购原材料给对方私户转账，想要发票了怎么操作呢？对方有公账的，想正规要发票，怎么操作啊？老师谢谢

• 老师，我用25年每个人的月平均数（个税累计收入额除以12）的合计数假如10万做分母，然后用这些人比如10个人都是按4952社保基数10乘4952做分子 也就是49520除以10万=49% ，这个比例是不是就是企业上年缴纳的社保比例

• 老师 我想问下 2025年12月份新注册的个体工商户 今年需要工商年报么

• 工商年报 社保信息里 单位缴费基数是填 单位部分1-12基数合计吗？ 本期实际缴费金额，是填单位承担的社保金额，还是单位+个人的合计数？

• 老师，汇算清缴主营业务收入，分为几大类，其中服务费6%，需要填写那一项

• 老师，可以群里发我一份个税速算表吗？ 我群里发了，没有回复

• 把员工开除 赔偿金要交税吗？