演示账套

老师，我们是一般纳税人分公司，增值税9个点，所得税是25%,老板有个朋友需要用我们的资质，，我们应该按多少点收税金合适？没有成本票按多少收取，有的话按多少收取合适

2024-03-11 12:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-11 12:54

同学你好，稍等看一下

快账用户2657 追问 2024-03-11 12:58

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-03-11 13:00

没有成本票就比如收入1000元，那增值税1000*9%=90.附加税90*12%=10.8.企业所得税(1000-10.8)*25%=247.3.如果有印花就加印花 .合计税金98+10.8+247.3=356.1 税率356.1/1000=35.61%. 有成本票就如果有800成本票，并且税率也是9%可抵扣，那就是增值税(1000-800)*9%=18.附加税18*12%=2.16.企业所得税(1000-800-2.16)*25%=49.46.合计税金18+2.16+49.46=69.62.税率69.62/1000=6.962%

快账用户2657 追问 2024-03-11 13:09

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-03-11 13:25

不客气的，工作顺利，麻烦及时评价