演示账套

Q

老师您好，问下24年收到22年的厂房租赁费发票怎么做分录？22年已预交，未计提，24年收到发票

2024-03-11 13:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-11 13:10

你好，你想更正以前年的申报吗

快账用户3285 追问 2024-03-11 13:11

不更正怎么入账？

齐红老师解答 2024-03-11 13:11

做在今年，做今年的费用

快账用户3285 追问 2024-03-11 13:12

税务上有影响吗

齐红老师解答 2024-03-11 13:12

税务局一般不会查的那么细致

快账用户3285 追问 2024-03-11 13:13

更正以前年度申报怎么入账？

齐红老师解答 2024-03-11 13:15

借以前年度损益调整贷应付

快账用户3285 追问 2024-03-11 13:25

做了以前年度损益调整是必须要更改以前年度企税汇算表吗？

齐红老师解答 2024-03-11 13:26

是的，申报必须改的

快账用户3285 追问 2024-03-11 13:26

做在当年不会有影响吧？

齐红老师解答 2024-03-11 13:27

一般不会查的这个事情

快账用户3285 追问 2024-03-11 13:28

今天比较大18万，怕会查

齐红老师解答 2024-03-11 13:29

那你回去更正把这个

你好，你想更正以前年的申报吗

2024-03-11

2022年1-3月的房租摊销借：制造费用55045.87 贷：预付账款55045.87 2022年收到发票24万借：以前年度损益调整12 贷：其他应付款12

2022-04-25

那个需要在24年计提，不然在25年做就不能税前扣除

2025-05-07

同学，你好 23年借：生产成本-租赁费贷：应付账款 24年借：生产成本-租赁费负数贷：应付账款负数借：生产成本-租赁费贷：应付账款借：应付账款贷：银行存款

2024-04-26

你好； 12月做借预付账款贷银行存款。 22年1月做借管理费用-租赁费；进项税贷预付账款。后面附发票按月分摊

2022-02-24

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