请问一下，2月份付费用，我直接做借：费用，贷银行（按普票来做），3月收到转票，我把2月份红冲，在借一笔，借：费用、待认证进项税。贷：银行，可以吗
你好，可以这样处理的可以。
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老师好，8月支付远程审方费用，先做了一笔借：预付账款-某公司 贷：银行存款，后面又做了一笔费用，会计分录做了，借：长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额，贷：预付账款-某公司，发票9月份才到，发票也是9月份才认证，那9月份这笔分录怎么做
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老师，您好，请教一下：正常12月份付这笔费用分录这样做借：其他应付款，贷：银行存款，因为想把费用做到12月，所以借：管理费用 贷：银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
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请问，2月收到1月银行转款手续费，1月计入财务费用，那2月做账是 借 应交税费-待认证进项税额20 贷 财务费用 20 吗
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1月份收到一张发票，是一月份开具的，但属于12月份发生的费用，请问对这张发票应该编写凭证进一月份的账，还是进十二月份的账？那笔费用用银行存款支出的凭证已经在12月份做了，借其他应付款，贷银行存款，现在收到发票后要做借管理费用，贷其他应付款的凭证，那现在收到一月份开具的这张发票后要做的借管理费用，贷其他应付款的凭证要做在一月份的账还是十二月份的账？
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老师，我公司12月付了24年Q2的物业费用及房租，会计分录:借 预付账款 贷 银行存款；发票在1月收到增值税专用发票，应交税费-待认证进项是否可以按照以下分录做:借 应交税费-待认证进行 贷 预付账款
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2月摘要怎么写啊，付租金的
原来是属于没发票，咱就写暂估入账。 后面回来发票就写红冲账户。
回来发票就写红冲暂估。
1.暂估付XXX租金水电费 2.红冲时写：红冲2月暂估付XXX租金及水电费 3.做一张发票回来：付ＸX租金及水电费 这样写可以吗
这样写可以的对的。
暂估入账只有付款申请书可以吧，红冲没有单据，做一笔对的用发票子附在后面可以吗
要是没有付款就不要付款。申请书是这样看实际情况。
租金都是先付款后给发票，所以2月付了款的，
请问一下出差的住宿费是不是不能抵扣，高铁票就可以
付款的业务要有付款申请单和银行回单。员工出差的住宿和高铁可以抵扣。