对方23年11月份给我们开了含税45600的纸质专票，现在其中21600的是多开出来的，对方要红冲这部分多开出来的21600需要我们提供原件吗？这个流程是咋样的？
您好 要您单位在开票系统申请开具红字发票信息表 提交审核通过后给对方开具红字发票 对方再把红字发票抵扣联跟发票联给您单位入账
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老师如果我们购买供应商的材料，对方上个月开出的发票不对，我们6月份还认证了，7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表，票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗？还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
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老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方，但是这张冲红发票是在11月1号开出的，怎么我在报10份的增值税时，就跳出来进项税额转出来了呢？，不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗？
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老师好，对方公司2022年4月给我们公司开的发票（普票，税率是3 ）但是后来政策出来之后普票不是免税的吗 这样的话，对方红冲这张发票，把红冲的发票和正确的免税发票开出来给我 们就可以了吧 怎么对方现在一直问我们要那个开了税率的发票呢
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老师你好，我想问问对方开给我们专票是1月份的，现在发现错误，这张发票我们已经认证抵扣了，我们开具红字增值税专用发票信息表给对方，我想问原来对方开具给我们的发票需要退回给人家的吗？
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老师，我们上月给对方开了带清单的专票，对方已认证，这月对方要退回红冲，对方得开红字申请表，对方开了一张红字申请表而且只是列出了原来清单中的2个产品，没有列出原清单中的所有产品项目列出，那我们开红冲发票时是不是也只能开出其中这2个产品项目，不能红冲原清单中所有产品项目了呀？可以吗？
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老师您好，2022年4月补报申报表车子未开票收入，2022年5-12月增值税申报表都更正了，2023-2025年需要更正重新刷新数据吗，我只更正了2022年申报2025年8月里面有留抵很多这是什么情况呀
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他们直接在系统作废不行吗？
请问您单位勾选认证抵扣了吗
没有认证
那您认证后给对方开差额的红字信息表 不然对方开了红字发票后 您手上这张发票可能勾选系统里面找不到 或者退给对方 重新按照正确的开具
我把发票退给对方 对方直接红冲了 开正确的？
把发票退给对方 对方直接红冲了 开正确的 对的 这样比较省事
可是我们把发票丢了，这可以吗？
那会我们做账的时候还是找对方复印的
丢了那您跟对方沟通 看不收回抵扣联跟发票联对方愿意红冲不
老师我再问一下 如果是认证过得 这个怎么操作呢？
认证过得 要您单位在开票系统申请开具红字发票信息表 提交审核通过后给对方开具红字发票 对方再把红字发票抵扣联跟发票联给您单位入账