我们8月支付了一笔款项，对方也已经开票，但现在因为一些原因需要退一部分款项给我们，我们已经在11月开出了红字信息表给对方，但对方在11月并没有开红字票。现在想问的是我们在11月要进行账务处理吗？因为在我们的增值税申报表上已经看到这笔数据了。

热门问答 更多>

• 老师您好，全电发票有几十种材料，开发票可以开在一张发票上吗

• 出口技术企业，本月预收了4-5月的收入，预收的部分需要开票吗

• 老师您好，别人买一堆金属制品与塑料制品，有几十种，开发票可以开一批吗？一个个写进去太麻烦呀？

• 请问出口退税的收汇单在那里获取呢

• 老师，餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢

• 老师好，施工企业总工程款1028万，甲方已拨款920万，已开发票920万，欠工程款和发票108万，但是现在甲方急需资金周转，需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款，双方已达成协议，施工企业可以借：应收帐款：15万，贷银行存款15万吗？谢谢老师

• 老师好，请问公司法人变更，原账务上原法人垫支的往来借款，如果消不了账，该如何处理

• 有没有竣工财务决算的课程

• 我们有大量个人付款业务 是给个人开票，还是做无票收入好呢

• 老师你好，之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票，直接计入了管理费用-办公费，这个我需要修改成管理费用-租赁费吗？ 收到的发票是专票经营租赁-房租费，房子的用途就是办公用的