同学你好 未开票收入也要有发票
对方开给我们的10万的进票,因销售折让所以需要红字-5。 但是我们这边红字申请表提交的时候,填了未抵扣,未成功-5红冲,变成了-10,导致10万的进税全部抵扣不了。 和对方沟通,对方也不配合重开。 这种情况,可以把10万专票当普票入账吗?纸质的10万,-5都已开出给我们。或者直接挂账上,会有影响吗?
2020年12月我们给别人开专票600万,收到400万款,余200万未收,现在对方要给我们付款了,让我们把2020年多开的200万冲红,重新开200万发票才付款,请问,我们敢冲红重开吗?冲红这么大一笔专票,会不会引来税务局关注呀……实际当时多开了200万导致我们盈利200万当时还暂估费用了所以20年没交企业所得税,是不是现在对方要重新开票对我们来讲还更有利?? 希望老师详细解答,平时安分做账,这种我还真不会处理,不知风险
客户因抬头变更没有通知我们,导致我们票开的还是是原来抬头,对方钱已付,票已接收,已经这样开了一年,现在对方换了财务,要求全部开红冲,对方开了红字申请,和我们说,如果不开票给她们需要补她们稅点,我没弄明白,这个我们没开正负票,不是不产生税点的吗?
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
老师:6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票,我们也没有抵扣,现在因为项目土地证变更不到子公司,所以这张专票要退给对方,让他们重开,这个要对方提交红字发票申请对吧,那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了?那我在6月已做了应付账款,我在7月也做了季报,那本月对方红冲的话,我也得做笔红字分录,把原来的应付账款冲掉了对吗?
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
说错了未开票收入也要有税
对方主动开了红字申请,我们不开正负票,对方也会产生税,?
同学你好 他们需要蓝字发票抵税