你好,整改方式是:让对方把钱退回来,然后把这笔账冲掉,再重新开发票入账

老师,你好! 给同一公司的同一笔收入开了2次专票,本来之前开的一张票应该收回来冲红的,但是第二次开具的时候,发票还没有拿回来,后来对方回复之前的票弄掉了,这种情况怎么处理呢? 我可以现在没有拿到票的情况下,把第一张发票冲红吗?这样会不会完成我这个月这个税率是负数,还要退税呢?
请问佟老师,我去年有许多不合格的发票,一种是重新开回来后和之前做的分录是一样的,一种是重新开回来后科目有变化的。我现在4季度季报已经报出去了,年报还没报呢。如果我将这些重新开回来的发票入到今年的账里,把去年不合格的发票在今年做红冲,这些不合格的发票用在汇算清缴时调增吗?另外我可以把这些重新开回来的发票入到去年,做到去年的账里吗?然后再做汇算清缴。
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
老师您好,这个是去年我入账的一张发票,昨天查账发现开的不是我们公司的抬头,像这样的情况我应该怎么整改呢。让对方把钱退回来,然后把这笔账冲掉,再重新开发票入账行不行
老师,我们有张100多万专票是19年开给对方的,但是款一直没回来,然后去年发票给退回来,是因为对方会计没有做进去,今年审计说让把这笔做当期冲收入,该怎么做呢?然后这个税务会不会查?合同没有。
老师我们现在搬厂固定资产需要转在建工程吗?
就开了一个一般账户,基本账户都做账了,一般账户用不用做账?
老师好,问下新版企业所得税职工薪酬现在填写9-10季报表 1.已计入成本费用的职工薪酬 2.实际支付给职工的应付职工薪酬, 这两项都如何填写 提取数据按照7-9还是1-12月?
老师,部门章带有编号的具备法律效律?
老师:请问25年合伙企业股利分红1月已发个税是否应该在1月完成申报缴纳
老师,公司股东能交灵活就业社保吗
12个月未开发票的纳税人,发票风险类别被降为二类了,最近是只能一般注销了吗?不可以即办注销了。
本期有所得税交,但抵减以前亏损后不交了,要做会计分录吗?
增值税1-12月的申报完了,更正了7月份的,没涉及补税与退税,8-12月的可以不更正吗
酒店提供的会议场地收入增值税税率应该是多少呢,按什么项目缴纳
好的谢谢老师
这个还要走以前年度损益调整科目吗
你好,跨年的损益事项调整,是需要通过 以前年度损益调整 科目核算的