老师，我们有张100多万专票是19年开给对方的，但是款一直没回来，然后去年发票给退回来，是因为对方会计没有做进去，今年审计说让把这笔做当期冲收入，该怎么做呢？然后这个税务会不会查？合同没有。
同学，你好 你开具红字发票了吗？
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就是我想问一下，我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢，有可能两三个月以后还要退回来，所以对方就没给我们开票，然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了，会计是这么做的，然后呢，这个月对方确定不退回来了，然后给我们开了专票，这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢？
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老师我去年开出去29万多的票，对方一直没挂账，现在把票给我退回了，我是要把原来的收入红冲吗？红冲后怎么做会计分录
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老师我们14年有一笔返点打到对方单位，一直没开票，我们做其他应收款货银存，今年查帐发现对方一直没开票，对方同意开票，51618，但是要我们把6%的税点汇给他们，我们可以汇，但是我们应该怎么做帐呢，这个税点对方也不会开发票
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因为我这是那个前两年开的那个20多万的普票，那个对方没没给钱，然后他对方也不承认。不承认这笔有这笔业务知道吗？那我怎么查对方的账呢？我就想问一下，因为现在已经到起诉法院，就是法院都起诉了，然后要查他的账，那我是先从哪些方面查呢？他呢，总共有21万那个。嗯，去年2021年的话，几月份不知道为什么又退回来10万，实际上就是二有21万的那个业务嘛，那他说把票给退回来10万块钱，然后呢，11万给了5万块钱票那个我还差6万块钱不没给。那他就不有承认5万块钱，不承认那6万块钱，这我怎么查他账呢。
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老师，我们公司做股权转让，然后税局看了报表，问预收账款为什么没有做收入，库存价值为什么一直没有变，这笔预收账款是去年6月做的，当时做的是银存42万7，应收账款42万7，一直也没有做收入，然后库存是去年8月做的，我们实际也没有库存，当时对方开了票给我们就直接入库了，现在不知道怎么办了？
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请问有销售收入，但是还没有成本票回来，月末暂估成本的时候分录是怎样的
粤公网安备 44030002003870号
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没有开，现在票刚到我手里。
同学，你好 那你本月开具红字发票
然后呢？老师这个税务会查吗？
同学，你好 开具红字发票 你就做收入负数 这个是正常业务，不要紧的
对方没有认证发票。
同学，你好 这个没关系
就是我正常开具红色发票，然后账上我该怎么做分录呢
同学，你好 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费 负数
这个我要提前和专管员沟通下吗？
同学，你好 不需要的
好的，谢谢老师。
不客气，祝工作顺利
这个时间有点太久了。都好多年了。我们领导是怕税务会因为这一笔查三年的账。
同学，你好 这个不会的
OK。谢谢老师
不客气，祝工作顺利