演示账套

Q

老师，我们有张100多万专票是19年开给对方的，但是款一直没回来，然后去年发票给退回来，是因为对方会计没有做进去，今年审计说让把这笔做当期冲收入，该怎么做呢？然后这个税务会不会查？合同没有。

2024-04-29 10:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-29 10:47

同学，你好你开具红字发票了吗？

快账用户9424 追问 2024-04-29 14:22

没有开，现在票刚到我手里。

齐红老师解答 2024-04-29 14:22

同学，你好那你本月开具红字发票

快账用户9424 追问 2024-04-29 14:23

然后呢？老师这个税务会查吗？

齐红老师解答 2024-04-29 14:23

同学，你好开具红字发票你就做收入负数这个是正常业务，不要紧的

快账用户9424 追问 2024-04-29 14:24

对方没有认证发票。

齐红老师解答 2024-04-29 14:24

同学，你好这个没关系

快账用户9424 追问 2024-04-29 14:28

就是我正常开具红色发票，然后账上我该怎么做分录呢

齐红老师解答 2024-04-29 14:30

同学，你好借：应收账款负数贷：主营业务收入负数应交税费负数

快账用户9424 追问 2024-04-29 14:32

这个我要提前和专管员沟通下吗？

齐红老师解答 2024-04-29 14:32

同学，你好不需要的

快账用户9424 追问 2024-04-29 14:33

好的，谢谢老师。

齐红老师解答 2024-04-29 14:33

不客气，祝工作顺利

快账用户9424 追问 2024-04-29 14:34

这个时间有点太久了。都好多年了。我们领导是怕税务会因为这一笔查三年的账。

齐红老师解答 2024-04-29 14:34

同学，你好这个不会的

快账用户9424 追问 2024-04-29 14:35

OK。谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-29 14:36

不客气，祝工作顺利

同学，你好你开具红字发票了吗？

2024-04-29

你好，计入费用，但是这个钱不能税前扣除。

2022-03-23

你好； 1. 是的；红冲发票即可；对的红冲分录处理。在开票正常做分录

2022-10-21

同学你好这个查明细核对明细就可以

2023-06-07

预收的这一部分货物发出去了没有？

2023-12-05

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师