老师，你好，公司需要做地址变更，然后有个附加税的退税（2022年5月）184.91元，税务局的意思是如果退的话时间会很长，对方然后说可以调账，调完后填申报表，让申报表上没有退税，这个怎么处理呢？
1.了解退税金额及原因：首先，确认退税金额为184.91元，并了解退税的具体原因。这有助于后续调账和申报表的填写。 2.调账处理：在公司的财务系统中进行调账操作。具体来说，就是将原本应退税的184.91元附加税金额，通过会计分录的方式调整至其他合适的科目中，以平衡账目。调账时，应确保遵循会计准则和税法规定，保持账务处理的合规性和准确性。 3.填写申报表：根据调账后的财务数据，填写相应的税务申报表。在填写申报表时，应注意将已调账的附加税金额反映在其中，确保申报表上没有显示退税金额。特别注意核对各项数据，确保申报表的准确性和完整性。 4.与税务局沟通：在进行调账和填写申报表的过程中，建议与税务局保持密切沟通，确保双方对处理方式和结果达成共识。如果在操作过程中遇到任何疑问或困难，及时向税务局咨询并寻求指导。 5.保留相关凭证和记录：调账和申报过程中产生的所有凭证、记录和文件都应妥善保存，以备税务局查验或日后审计需要。 6.注意后续税务事项：完成调账和申报后，关注后续税务事项的处理，确保公司税务工作的顺利进行。如有需要，及时更新公司的税务登记信息，以反映地址变更等变动情况。
-
Q
老师晚上好，我刚进公司准备接手账，查账2021年发现这些问题，之前换了几个会计，这些账错不知道怎么调？请求帮帮忙，申报增值税表和利润表的收入不符，本来是免税的，然后账上做交税了，她后来更改报表变成免税后，增值税表的收入和利润表不符，然后在2022年3月就收到了2个季度的退税，还有会计错了，税也做对，成本很多没有发票，真的不知道怎么调？
-
Q
老师，例：2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了，后面改增值税报表变成免税的，但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹，从财表上看少报税，第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹，第四季度报增值税搞错税率了，按3%交，然后又回去改增值税表按1%交，在2022年3月税务局打电话通知去退税（退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税），这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入，所以从表看来是少交税，我是反结账回到2021年改，之前几个季度都做收入没有做税那么多笔，科目也用错，反回2021年怎么过？那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗？申报税务局的表和表对不上，做的税对不上表，好晕呀
-
Q
老师，就比如说我爸爸以前他们就是做生意注册了有一个公司，然后后来他们没有开发票，没有什么业务，然后他就就过户给到我的头上了，到我的头上以后呢，现在我暂时没什么用，然后我的意思就是现在有一个零申报，意思就是这种的你没有什么业务，你为了保这个公司，他这种的话叫什么零申报是吧？我的意思就这种的话，我自己应该怎么操作？就是好像是每个月要去银行打一下那个对账单什么的，然后自己需要就要去在那个什么税务局什么申报什么的嘛，然后因为今天他们他们说还有一个什么盘，我不知道那个拿回来应该怎么操作？
-
Q
老师 我遇到了一个难题 我们老板有个公司 当时是为了买园区的一个房子而注册 当时是说 不需要做账报税 只需要每个季度报个税和房产税 土地使用税，这个公司也完全不用来经验 之前问过专管员 也说过不用做账报税 然后 最近我接到了另一个专管员的电话 说需要做账报税 然后让我去大厅 核全税种 然后补去年10月到今年第二个季度的财务报表去大厅申报 然后 就是现在我该怎么处理啊 他说之前可以0申报 让我建账 但是这个公司从18年就产生了税费 应该不可以0申报的吧？
-
Q
老师，你好，公司需要做地址变更，然后有个附加税的退税（2022年5月）184.91元，税务局的意思是如果退的话时间会很长，对方然后说可以调账，调完后填申报表，让申报表上没有退税，这个怎么处理呢？
热门问答 更多>
-
老师，汇算清缴前没发，要调增，那以后发了咋办
-
从哪查看开出的发票对方有没有认证抵扣
-
老师，今年报了去年的工资，汇算清缴怎么算？
-
老师 12月购进的固定资产1月开始折旧，购进时收到普票价税合计入了原值，4月收到专票是不是税额需要冲减原值，多计提的折旧也需要调整吗，4月又开了销售票要出售
-
2024年暂估，2025年没有到票，调增了，2025年5月冲了暂估，现在26年5月，再次汇算清缴，审计说调减，对吗 ？？ 只回答问题一句话的老师请不要解答接题了
-
老师，我是事务所经理，我们的行政，我出个报告，每个过程都要问，还催促，好烦啊，他有资格问吗？问这问那的，关他什么事啊？他问是什么意思啊
-
老师，我们是一般纳税人九个点，开200万发票，要交多少增值税和附加税，还有印花税，企业所得税
-
老师，公司未分配利润有点偏高，请问可以怎么做，金额调整低一点
-
老师，我们是运输公司，之前购买了一批尿素给自己公司车辆使用，现在用不上把它低价出售给别人了，应该怎么入账，成本2000元，卖1900元，之前都是从库存商品领用入主营业务成本。
-
老师，我们分公司有个项目是绿化养护的，开6个点的，每次开票都是苗木票开来，进项都很多了，都和他说养护就拔拔草浇浇水人工多的，让他苗木不要开了，我们老板娘还帮他说话的，说什么真实的，苗木就这么多，就是这样的项目的，本来是人工开劳务票的，后面老板娘让他做工资单，个税我们这边申报，剩下都开苗木，现在苗木查的这么严，我想让他一部分他提供的工资单一部分开劳务票，这样苗木就少开了
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
现在就是这个调账的分录不会写，还有申报表的调整也没遇到过，所以不会填写
退税是因为多交了180多的税，之前是代账公司申报的税
同学你好 多交的算预交的就可以
那账务处理需要做变动么？
申报表上怎么调整呢？
同学你好 做成预交的然后后期抵减就可以
老师，可以给个具体的分录么？
同学你好 借应交税费应交增值税预交 贷银行存款
那这样的话，银行存款就不对了
之前缴纳的时候做的什么分录