货物出口退税，转内销，当月抵扣认证了进项发票，增值税表格怎么填报，要在哪填认证的税额吗
你好，当时你选择了抵扣勾选吗？
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外贸企业出口退税认证的进项发票需要在增值税申报表中填写，请问是在取得进项发票时就认证并填报增值税申报表二中吗？填报后过两个月才出口，出口后办理退税可以吗？
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外贸企业出口的销售额在增值税申报表哪里填写申报？ 还有购进货物的税额认证了在哪可以看到？认证的进项税额已经退税的，增值税申报表上不显示不需要填写？？
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全出口外贸公司，无进口业务，1问：进项税如果不能全部出问口退税，是不是要做进项税额转出，增值税报表怎么填？2问：国内运输专票不能抵扣？是先认证在转出处理吗？
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自营出口生产企业，为增值税一般纳税人，出口货物增值税率13%，退税率13%，内销不含增值税90万，出口销售货物收齐RMB60万。 抵税90*13%=11.7=需认证进项11.17 退税60*13%=7.8=需认证进项7.8万 如果税负是3%，我要怎样认证进项发票
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货物出口退税，转内销，当月抵扣认证了进项发票，增值税表格怎么填报，要在哪填认证的税额吗
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对的，这个月选了抵扣勾选
你好，你是出口出去的13%销售货物里面填写，然后你认证的进项在附表二第一行和第二行。
但是申报的不是2月期的吗，现在三月认证的也可以抵扣吗
你好，你没有申报增值税之前，你所属期还是二月份，只要你在这个所属期认证了，照样可以抵扣二月份的呀。
第一行和第二行填不了
好，三十五行里面看一下。
就是这样的
你看下自己能填写吗？
能填代扣代缴税额，另外两个空填不了
你好，怎么是代扣代缴，不是你认证的吗？
是我认证的，但是填税额不知道填哪里
你好，三十五行里面填写呀，第一个填写金额，第二个填写税额。
我前面的重新提交了下，这个直接自动填上了，但是那个抵扣的税额就直接显示在期末留抵税额上了。这个是哪里填错了吗，搞不清楚了
截图你的主表，看一下你是不是没有销项税额主表。
销项金额是有的，它这个金额是全部开具的销项，包含了不退税的那票，我想是不是要在未开具发票上面减去这个不退税的销项金额
你好，你主表绝对没有销项税额，你这里填写的是免税收入呀。
主表是哪张，增值税及附加税申报表那张吗，不知道为什么自动填充的时候计税销售额没有跳出去了这个是说要自己填吗
好，这个就是主表最后发过来的，这个就是你没有销项税额，当然留底。