借营业外支出 贷应交税费、未交增值税

老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师,这个月刚从代账公司手里拿回账,他们给的应付账款期末余额是在借方,然后我录入系统就变成了贷方负数,我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么?还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
郭老师接着上个问题,这个是23年的余额表,借方就趴着4.6万。在24年会计录入期初余额时录入到贷方了,一月的资产负债表里余额在贷方就是负数。这个怎么调整呢。我怎么做分录吧留底平了,不抵扣了
老师,23年年底没有计提印花税,光做了缴纳分录,导致年底应交税费-印花税 余额在借方。24年年初我做了一笔 借 未分配利润 贷 应交税费-印花税 。但是我发现资产负债表 未分配利润的发生额 不等于利润表的本期净利润。这样就做错了。该怎么做这笔分录?
中途接过来做账在录入初始数据时,借方贷方平衡,也就是期末余额为0的还需要录入么? 同学,你好 0不需要录入的 那不是跟上一个月的科目余额不一致? 您好,你录入的是期初余额,不是发生额,因此余额是0的就不需要录入 比方说应付账款,总计里我11月的本年发生额是借23万,贷21万,这里面包含20个单位,如果有的单位余额为0,那么我输入的数据就是借20万,贷19万,岂不是本年发生的数据就变少了?
老师,我们法人成立了两个公司,现在想把法人社保转到另外一个公司,暂停原因咋写,工资不停发?
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