郭老师接着上个问题，这个是23年的余额表，借方就趴着4.6万。在24年会计录入期初余额时录入到贷方了，一月的资产负债表里余额在贷方就是负数。这个怎么调整呢。我怎么做分录吧留底平了，不抵扣了

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• 老师，国企年审，分公司汇编的时候需要准备些什么？

• 老师，我想问您一下，就是我有一个朋友，他们三个人合伙开了三个公司，三个公司的法人都不是他们三个，但是实际控制人，跟出钱的是他们三个，是卖汽车的行业，还有2个改装汽车的行业，因为每天都往外出钱买东西，都没有发票，这个会计把三个公司的钱来回倒着用，还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面，去花费日常的费用，这有什么问题吗？

• 我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了

• 去年第四季度调整了以前年度的费用，计入了未分配利润，对那些有影响？

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• 我是一般纳税人商贸公司，去年有笔账有点疑问，我们卖的是电器设备，当时有笔账进货的时候有进项发票，但销售的时候对方说要普票就行，但价格要优惠点，就从我的小规模公司给开的票！然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样，但是销售的东西不一样，就没有要进项发票，直接开了销售发票，这样操作有问题嘛？

• 在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适？企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适

• 老师，退的个人所得税手续费，入什么科目？

• 水果合作社，股权变更，原股东张三李四，变成A和B，AB各出资1万元，请问变更时需要交什么税？

• 物流公司，已付款次月收专票，计提成本时是否需要反映进项税