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Q

企业汇算清缴职工工资应该填写哪个数据

2024-03-12 13:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-12 13:44

你好，具体哪一栏的填写？

快账用户7211 追问 2024-03-12 13:46

工资薪金支出

齐红老师解答 2024-03-12 13:47

账载金额是应付职工薪酬贷方数税收金额就是借方数，实际支出的也是借方。

快账用户7211 追问 2024-03-12 13:54

那账载金额贷方数据跟借方数据不一致，是要调增嘛？

齐红老师解答 2024-03-12 13:55

你好你要是计提了没发放就要调整。

快账用户7211 追问 2024-03-12 13:56

老师再问一下，那12月份工资当月计提了，但是1月份发放，这个也需要调整嘛？

齐红老师解答 2024-03-12 13:58

用调整汇算清缴前发放的就可以税前扣除。

齐红老师解答 2024-03-12 13:59

不用打错字了不用

快账用户7211 追问 2024-03-12 14:01

意思就是，工资做计提了，汇算清缴时间截止之前发放了，就可以税前扣除的是吧

齐红老师解答 2024-03-12 14:02

是的是这样可以扣除对的对的。

快账用户7211 追问 2024-03-12 14:03

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-03-12 14:05

客气，祝您工作学习。

你好，具体哪一栏的填写？

2024-03-12

您好，填计提的应发数

2024-03-20

职工薪酬明细表账载金额是应付职工薪酬贷方发生额合计。

2024-04-16

不只是工资，还有福利，社保，教育经费，工会等。在其他项目填

2023-04-28

同学，你好
是的，手动加上

2026-03-26

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