同学您好! 同学您好, 工会经费汇算清缴时,实际发生额应填写当年1月至12月的数据。对于跨年度缴纳的情况,如22年7月至12月的经费在23年1月缴纳,应按照经费的实际发生期(即22年)填写,而非缴纳时间(23年)。确保数据准确反映经费的实际使用情况。
老师,去年汇算清缴,工会经费我不是按照做账软件里的管理费下工会经费的借方发生额填写,而是填写了20年2月缴纳至21年1月的合计(即权责发生制1月至12月的合计,因为2月缴纳1月工资总额计算出来的工会经费)。,今年我也顺下来,填21年2月至22年1月工会经费合计数可以吗?只要顺下来填报没关系吧?
老师请问 1.企业所得税汇算清缴完需要补缴企业所得税,那我利润表年报上的所得税费用要把这个数加上吗?2.如果加上这个数那22年12月的账里再计提一笔所得税的会计分录吗?3 .这样还得修改23年1月份的期初数据
老师,好。我们属于21年的税,在21年没交,到22年才交的,哪现在填22年工商年检时,纳税总额填这21年在22年缴纳的数吗?还有22年12月份的税不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算进去吗
老师还有个问题,就是工商年报里的本期实际缴费金额,我们23年10-12月社保还没缴纳,那这个是不用算进去的吗,是要填到累计欠缴金额里吗,但是我们24年肯定是会把去年的交掉的,还是说实际缴费金额也可以按照1-12月填进去,欠缴金额填0可以哇,麻烦老师具体讲一下
请问工会经费汇算清缴时实际发生额填23年1-12月的数据吗?那如果22年7-12月在23年1月份缴纳的,我需要填进去吗?还是按照所属期填写?
会计交接需要交接什么现在?有什么需要注意的地方?
公司出纳发工资的时候转错了一笔工资,到公司员工以外的人,然后现在是要叫他把这笔工资转回来,这其中涉及到工资加手续费,他转回来的时候是不是只转工资回来就行了因转工资而发生的手续费用要叫他一并转回来吗?
老师好,想问一下 ,当发票末认证,但做到待认证科目中,当月交了增值税,可因有张发票做了待认证科目中,所以报表反应应交税费是负数,没关第吧
员工劳务报酬工资8000元,员工的个税是多少,公司可以税前扣除的劳务工资是多少?需要计算列示,懂得老师回答谢谢
日常工作中,会计需要保存备份什么发票吗
个税的计税依据是什么,含个人承担的社保费吗?
老师,请问发票开的专票(物流辅助服务*仓储服务)——6个点的税率,可以进项抵扣吗?今天看老师讲课,仓储服务属于简易计税项目不能抵扣,我请问我这张专票属于简易计税项目吗?
银行的手续费和利息费,是不是必须找银行要发票,是不是手续费可以抵扣,利息费不能抵扣?
老师,个体工商户可以开什么发票,没有进项的,
本公司是生产销售13%的产品。本月进购了一批农产品10公斤5万元,领了4公斤,请问本月加计扣除进项是多少
好的,我跟老师想的一样,因为22年的7-12月本来就属于22年度的。非常感谢!
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)