请问我们代开的个人劳务费发票，增值附加和个税都我们公司承担，现在增值和附加税费是员工垫付的，报销给他了，这个怎么做分录呢
一样的呀，只是员工垫付，挂在其他应付款上就可以了，报销时冲平
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#提问#别人给我们公司提供劳务报酬1万元，去税务局代开劳务费增值税普通发票，增值税和附加税由我们公司承担，请问增值税发票价税合计应该开多少金额
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老师你好 我们公司请讲师讲课 支付劳务报酬 发票是公司去代开的，是不是付款时先按不含增值税入费用 借销售费用-劳务费 贷个税 银行。员工那着发票和完税证明报销增值税和附加税时 借销售费用-劳务费（增值税）借销售费用-其他（附加税） 待银行 这个顺序您看对吗
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我们公司给个人承包工程，不含税10万，个人代开发票（个人不承担任何税费）增值税和附加税，个税，水利基金共计2110元。请问我们承担的个税，附加税这些怎么入账，能不能入账
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请问我们代开的个人劳务费发票，增值附加和个税都我们公司承担，现在增值和附加税费是员工垫付的，报销给他了，这个怎么做分录呢
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老师居间费问题，个人给我们介绍1000万的工程，他个人不管开票，我们扣除本公司要缴纳的 增值附加 所得 和他个人 承担的 劳务报酬，这些加起来综合税率是多少
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已经报销了，我应该怎么记账呢
借管理费用 ——劳务费 贷其他应付款
税款也记在劳务费？
税款是应交税费中哈，同学
就是代开的发票借记管理费用劳务费，报销的税款是借应交税费增值税和营业税金及附加？
你们发票不在报销范围内吗， 借管理费用 ——劳务费 贷其他应付款 正常应交税费计提 借营业税金及附加 贷：应交税费——附加税 代付的话，借应交税费——附加税 贷其他应付款
发票不是报销，是直接账户转账的，只有税费是我们报销的，代开发票现场交税款嘛，就我们扫的码，税款是我们承担，那是贷银行存款么
对的，同学，是这样的
好的 谢谢
好的呢，同学，祝你生活愉快