演示账套

Q

请问一下返回来的工会经费怎么做账啊？

2024-03-13 09:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-13 09:42

是返回来单位这一部分不？

快账用户4288 追问 2024-03-13 09:50

就是我交了2.5万，返回来1.5万，这1.5万怎么做账啊

齐红老师解答 2024-03-13 09:54

借银行存款贷其他应付。

快账用户4288 追问 2024-03-13 09:58

计提的时候我是借管理费用2.5万，贷应付薪酬工会经费2.5万，缴纳的时候是借应付薪酬贷2.5万，贷银行存款2.5万，现在返回来是借银行存款1.5万，贷应付薪酬175万中间差了一万怎么办啊？

齐红老师解答 2024-03-13 09:59

你好返的是单位部分用于以年工会福利支出的

快账用户4288 追问 2024-03-13 10:03

那我应付职工薪酬工会经费永远都有余额吗？

齐红老师解答 2024-03-13 10:05

你交的时候一正一负正好平了。然后你返回来那个分录，按我这个做就不存在你说的差额了。

快账用户4288 追问 2024-03-13 10:05

返回来的分录应该是借银行存款贷管理费用工会经费-1.5万是吗

齐红老师解答 2024-03-13 10:06

这样不对，是借银行存款贷其他应付。现用于工会活动支出，借其他应付款贷银行存款。

快账用户4288 追问 2024-03-13 10:06

你可不可以写一下全部的分录啊？麻烦你了

齐红老师解答 2024-03-13 10:10

收款，是借银行存款贷其他应付。现用于工会活动支出，借其他应付款贷银行存款。

是返回来单位这一部分不？

2024-03-13

是全额返的吗？进营业外收入。

2022-08-09

你好，收到工会返回的工会经费借：银行存款，贷：应付职工薪酬—工会经费借:应付职工薪酬—工会经费，贷：管理费用

2023-03-16

你好返回的工会经费借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工会经费借：应付职工薪酬—工会经费，贷：银行存款上面两笔分录都是负数

2021-01-04

借银行存款贷营业外收入。

2022-08-03

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