补2023收入差额 小规模，更正申报表3%征收本期数要改成差额吗？这样的话我原来填的数据被覆盖掉，我可以汇算清缴的时候补上去吗？
你好，你说的是哪一个申报表汇算清缴是所得税的，你需要修改的是增值税还是所得税
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我公司小规模纳税人，2022年12月才开始有员工，2022年第四季度增值税、企业所得税都是0。 然后12月的时候入账了1笔无票的办公费780，1笔无票的业务招待费20135，1笔错入保证金的成本26666.66，由于当时已申报增值税及企业所得税，所以没有改12月的账，直接在1月做了以前年度损益调整，然后现在我填报汇算清缴的申报表，显示小微企业，可以免填收入、成本、期间费用那些表，然后我勾选了纳税调整项目明细表，然后那个业务招待费，无论我填账上的25214，还是剔除无票的部分填写5079，去到纳税申报表那个纳税调整后所得都是负数，那我要填边个金额？ 然后无票的办公费780和12月漏入的那笔成本26666.66我要填去哪里啊？
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老师 我想问问 我们因为21年有金额11万的普票(入的是 管理费用 差旅报销)被发现是异常发票，所以现在管理员要求我们更正21年汇算清缴申报。那么我应该去汇算清缴申报表里 把 期间费用明细表 里 管理费用 差旅费 里在原来申报的数据基础上减去11万就可以吗？还需要去纳税调整明细表里修改什么数据吗？
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老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！
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根据金四上线工作安排，要求清理纳税人识别号重复现象，我单位注销了扣缴义务人登记，保留了单位纳税人登记，有以下注意事项∶ [钉子]所有专项附加扣除信息均需重新选择扣缴义务人，否则单位扣缴端无法更新个人数据，具体操作:登录个税APP→专项附加扣除填报→选择已录入的填报记录→修改→修改申报方式→选择扣缴义务人→更换原因(其他原因)。 [钉子]因今年税务登记变更，导致1-3月收入无法累计，4月工资已代扣的个税与系统实际申报数据可能存在差异，会在5月工资中调整。 [钉子]全年收入分属两个单位，扣缴系统中本年1-3月收入无法与4-12月收入累计算税，可能会影响适用税率，次年汇算清缴时需个人补缴税款。 请各联络员传达到每个人，专项附加扣除信息修改在5月4日下班前完成！，求解谢谢老师，这什么意思
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补2023收入差额 小规模，更正申报表3%征收本期数要改成差额吗？这样的话我原来填的数据被覆盖掉，我可以汇算清缴的时候补上去吗？
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我要改增值税，我说收入我可以在所得那改吗？我不知道栏次1填差额收入还是什么收入？如果是差额，之前的数据就查不到了，如果全额，我就会多交税，比如应该收入130，只报了60还剩70没有报
不知道的，你放到其他里面填写税收金额少做了多少，这里填写多少。
您说栏次3吗 我试一下
第一行和第三行同时填写
但是15行16行怎么填
这块对应的是按照合计来算的啊
十五行你看一下是应纳税额吗？如果是的话，第一行不含税的金额乘以3% 16行是应纳税减征额的话，是第一行不含税的金额乘以2%。
拿第一行乘 那补的收入不管了吗？
第一行的里面包含着补的，不是吗？
你不包含的话，你在这里修改什么
改完了但是提交界面说让提交材料 申报不成功
你好，需要补什么的，你截图看一下。
这个截图
去写一个逾期说明。
去哪儿写，怎么上传
你好 看图片，在这里面需要上传几份材料，你打开看一下我具体的忘了都要提供傻了
感谢老师 谢谢你
不用客气，工作愉快。