老师请问一下，如果一笔工程款发票是50万，银行付款4丱万，挂了5万的应付帐款，但最后审定价只有49万，账务和发票怎么处理呢？
发票可以重新开具，用审价资料做收入调整即可
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老师请问一下预付账款实际付的10万，但是账上只做了5万，现在又收到10万的发票，银行账又是对的，这个我应该怎么调整呢？
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老师请问一下，如果一笔工程款发票是50万，银行付款4丱万，挂了5万的应付帐款，但最后审定价只有49万，账务和发票怎么处理呢？
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老师，们的工程总价款是40万，目前付了38万，留有2万的质保金两年后支付，目前发票也只取得38万的发票，所以在建工程科目只挂账了38万。请问老师我现在把在建工程转转入长期待摊费用的话，是只转38万呢 还是转40万呢？转40万的话那个质保金部分并未付款也并未挂账过，那这2万要怎么进行账务处理呢？
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老师，帮我看一下下面的分录，最后收到返利对方票折后，我怎么入账 1.付采购款： 借：预付账款 1000万 贷：银行存款 1000万 次月收到货品入库在： 借：库存商品 850-税 借：进项税额 税 贷： 预付货款 850 最后还有150万收到票时，合同上说明达1000万产家返利50万，那最后这次是收到50万银行入账，再收到150万发票票折50万后是100万。 请问收到这50万时和收到灾100万的票时如果做账？
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老师请问一下，我公司账上有一笔其他应付款，分录是：借：费用10万，贷：其他应付款10万，但是发票没有到，汇算清缴的时候把10万调增了，那么我这账上挂的其他应付款怎么平账呢
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粤公网安备 44030002003870号
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如果原来开的票已经入帐了呢
可以红冲，重新开具发票，只要有可靠地资料依据，这个是没有什么问题的
帐务处理上我可以直接从银行转一万还给对方的吧？借应付帐款、贷银行存款
可以，在转款用途上写清楚就好
那我原来装订在凭证里的发票要不要退给对方公司？然后拿到新的发票再同方向红字冲销原来的帐
如果你已经认证了，发票不用退，对方拿着红字信息单可以开具负数发票，然后重新开心的发票就可以了
红字信息单是我开给对方的吗？对方开出的负数发票和重新开的发票都需要给我吗？
如果你认证了发票就需要你填红字信息表，负数发票是对方自己做账使用的，你只要拿到新的发票就可以做账了。
如果发票没有认证呢
对方填红字信息表，发票需要还回去，可以留复印件附在凭证后面
对方还是要重新开票的是吧？那我收到新的发票是只退一万元给对方还是需要把原来的帐都冲销掉再做一套正确的？
拿到新的发票以后根据差额调整就可以，不需要全部重做
同学，如果没有其他问题，记得帮我评价一下哦
如果审定价比原来发票多，就让对方补开差额发票就可以了吧
是的，审价一般这种情况很少出现的
好的，谢谢老师！
不客气，记得帮我评价一下哈