老师请问一下预付账款实际付的10万，但是账上只做了5万，现在又收到10万的发票，银行账又是对的，这个我应该怎么调整呢？
你好，你看一下当时做预付账款的时候，他分录怎么做的，是不是直接做了一个费用5万。
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老师6月有一笔账是这样做的：借预付账款10万 贷银行存款 借固定资产100万 税金10万 贷:应付账款 7月的时候账上应付账款贷方为10万元，请问这个怎么做调整？
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老师，您好，请问一下，我们公司应收账款- XX公司，借方余额有10万元，但是实际上这个公司不欠我们的钱，好像是之前会计做错账了，但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的，这个该怎么把应收账款调平呢？
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老师 请问一下 账上现在是我欠对方10万 然后对方欠我8万 实际上就是我欠对方2万 这个账务应该怎么调整呢
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老师请问一下预付账款实际付的10万，但是账上只做了5万，现在又收到10万的发票，银行账又是对的，这个我应该怎么调整呢？
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老师您好，有一笔应付账款再不给对方付了，这个是因为当时领导答应对方开过来的发票金额10万全额付款，但是后面又说是只支付9.5万元剩下的5000在不付了，我现在应付账款还在挂账，老师这笔业务现在应该怎么处理呢
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是的直接做的5万，但是实际支付的是10万，但是他的银行余额又是对的，我现在只有调账这样应该怎么调呢？
借利润分配未分配利润，贷银行存款。
之前付款补上这个5万的。
贷银行存款，那银行存款全部余额又不对了啊
可不可以，借利润分配未分配利润，贷预付账款。
那不对，应该是借预付账款，贷利润分配未分配利润。收到了钱之后，借银行存款，贷预付账款。
应该是收到票吧
对的，是的，收到了发票，借管理费用等 贷预付账款。