老师请问一下预付账款实际付的10万，但是账上只做了5万，现在又收到10万的发票，银行账又是对的，这个我应该怎么调整呢？
你好，你看一下当时做预付账款的时候，他分录怎么做的，是不是直接做了一个费用5万。
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老师6月有一笔账是这样做的：借预付账款10万 贷银行存款 借固定资产100万 税金10万 贷:应付账款 7月的时候账上应付账款贷方为10万元，请问这个怎么做调整？
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实际工作中我遇到了一个实战的问题，我新入职一家小规模公司，2020年5月份申报19年汇算清缴时，只在调整表上收入调增了20万，只交纳了所得税，也没有交增值税等，实际去年的账上并没有做这笔无票收入，现在账上还挂着这20万预收账款呢，请问，1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗？2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢？还有还发现成本还调减了22万，应付账款有家20万的挂账，实际已经付清款了，当初付款时直接做到主营业务成本了，没有收到发票，实际收到发票后又记入成本，第一次遇到这种情况，怎么处理这事
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小规模公司，2020年账上挂着A公司的应付账款10万，2019做账时付款时做了一次成本，借：主营业务成本10万 贷：银行10万，来票后又做了一次成本，借主营业务成本10万 贷：应付账款-A公司10万，然后汇算清缴时又调减了10万成本，现在我想清了这个应付账款10万，那分录这么做可以吗？
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老师，您好，请问一下，我们公司应收账款- XX公司，借方余额有10万元，但是实际上这个公司不欠我们的钱，好像是之前会计做错账了，但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的，这个该怎么把应收账款调平呢？
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老师 请问一下 账上现在是我欠对方10万 然后对方欠我8万 实际上就是我欠对方2万 这个账务应该怎么调整呢
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老师，无票支出主要指的是费用支出吗？比如工业采购原材料没有取得发票，但原材料还要加工成库存商品，才结转主营业务成本，这样的原材料无票支出，汇算也调增吗？还是怎么处理
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老师，我想问一下写摘要的问题，比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保，做一张凭证，摘要栏都写发放某月工资，还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊，那种合适，我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
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老师，那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗？这样汇算的时候一下就可以查出无票多少，可以吗
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老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
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老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
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你好老师，申报的收入比实际开票收入少40万1000多，是因为24年4月的时候冲销了23年的未开票收入，因为当时没有进项，然后会计让冲了之前的未开票，现在汇算清缴需要调增 这样得交不少钱，还有没有更好的解决方案？请您指点下
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跨境电商，自己搭建香港公司0110模式出口，关于这个运费要不要和香港公司签订一个协议，一个付担国内一个付担国外
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是的直接做的5万，但是实际支付的是10万，但是他的银行余额又是对的，我现在只有调账这样应该怎么调呢？
借利润分配未分配利润，贷银行存款。
之前付款补上这个5万的。
贷银行存款，那银行存款全部余额又不对了啊
可不可以，借利润分配未分配利润，贷预付账款。
那不对，应该是借预付账款，贷利润分配未分配利润。收到了钱之后，借银行存款，贷预付账款。
应该是收到票吧
对的，是的，收到了发票，借管理费用等 贷预付账款。