咨询
Q

软著证书是今年1月份备案的,软件部分的成本票有去年有11月份开进来的,这部分进项票可以在去年的增值税的主表上体现出来吗

2024-03-14 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-14 17:27

去年取得的发票,可以在去年勾选认证抵扣

头像
快账用户1994 追问 2024-03-14 18:08

11已经勾选认证了 1月份开了软件发票 税务表上要区分软件部分的进项 但是软件部分的进项已经在去年11月增值税申报过了 那我要更正申报11月份报表 主表上区分软件部分的进项税额和一般项目的进项税额吗

头像
齐红老师 解答 2024-03-15 09:42

是的,要更正11月份申报表

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
去年取得的发票,可以在去年勾选认证抵扣
2024-03-14
是的,去年11月的软件成本进项税额需要计算进即征即退的申请中。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,增值税一般纳税人在销售软件产品的同时销售其他货物或者应税劳务的,对于无法划分的进项税额,应按照实际成本或销售收入比例确定软件产品应分摊的进项税额。这意味着,无论是去年还是今年产生的与软件产品相关的成本进项税额,只要它们属于无法划分的范畴,都应按照规定的比例分摊到软件产品中,并计入即征即退的计算中。 因此,在申请软件即征即退时,你需要将去年11月勾选抵扣的软件成本进项税额按照规定的比例分摊到软件产品中,并计算进即征即退的总额中
2024-03-18
你好 根据你的描述,如果去年没有暂估,那么是放到今年的
2022-01-28
你好,去年的就不用修改了,你之前是做的固定资产卡片吗?你多了固定资产的吧。
2022-12-07
你好,那关键是签合同的时候是哪个单位签订的?如果签合同的时候是你原原单位,就不要经过这个分公司了。
2022-07-22
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×