老师，前几年有个问题被税务查出来，需要，更正，所以用了以前年度损益科目。但是生成的报表，资产负债的期末-期初，不等于利润表的净利润。差额就是以前年度损益的数值，这是怎么回事

怎么调整，做个什么样的分录还是？

不做分录，就是每次把资产负债表手工改下

以后每个月都改吗？还有其他方法吗？

手工结转到未分配利润也不行

如果软件是可以编辑的，可以让销售软件的客户经理给设置下取数公式

调哪个科目？期初还是期末，哪一个科目

你好，科目不用调整的，也不用做分录， 只是对财务软件的资产负债表公式设置下

资产负债表哪个科目设置？年初还是年末

不改有影响吗

不是科目设置啊，是资产负债表的取数公式

要不就是把报表生成后，在excel表上把资产负债表未分配利润手工改下

改期初还是期末

找到可以修改公式的资产负债表啦，怎么修改取数公式，修改成什么样

修改起初数据，因为调整的是上年的