老师，请问我们公司购买一些钢材安装设备，还有一些没使用上卖出去了，这个怎么做账务处理呢？我转固定资产是按发票上的金额入账的

我们公司是小规模纳税人

这个不应该是记营业外收入吗

你好，不做营业外收入，这个需要交增值税

但是季度申报的时候我也没有申报

现在汇算清缴了，我该怎么调呢

那你当时怎么做的？做的营业外收入吗？增值税还能修改吗？

当时没做收入，因为没走公账，卖的现金

你好，你现在补做到这个月

老师，跨年了可以吗

你好 可以的，可以做的

谢谢老师