老师好，我在24年2月份拿到了公司23年第四季度的银行流水和回单。请问我是要反结到23年10月或12月账期做账吗？还是直接在24年2月份做银行账？

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• 我们和A公司互有业务来往，之前购买A公司商品（在我们销售款抵扣），借库存商品，贷应收账款，后面商品问题，A公司减免300元（已开折让），借库存商品 贷应付账款，等收到款，再借银行存款 贷应付账款吗