你好可以的 可以这么做的
问题二:20年金税盘服务费560是11和12月发生的,因为是小规模季报,所以是在21年1月进行增值税申报,然后第一次在560中抵扣的金额是图一第一个分录334.57,第二次是图三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分两次抵扣的一个背景,然后问题是金税盘服务费在11月和12月还没抵扣,前面的会计就直接做了抵扣分录(还是简略的,11月和12月相关分录,借:应交税费-应交增值税(税款减免)280,贷:银行存款280),到现在4月份开始调20年第四季度增值税申报减免的账,和21年第一季度增值税申报减免的账,就出现了图一第一个分录和图三分录的问题。
老师,你好,我现在有一家公司小规模,一二季度都无收入都是0申报的,代账公司报的,三季度有个2万的收入但是报税就合估了成本,没有做账,现在我接手要看到有1-9月份加油票、餐饮票,现在我准备整理第四季度的账务,我该怎么做。
老师您好,请问去年8月成立的公司,11月开户,11-12发生了一些银行手续费和社保费,总共1万多的费用。没有记账,季报也都是0申报。 现在需要补做去年的账吗?如果补了的话,去年第四季度的季报需要更正申报吗?
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
代理记账拿回去做了1年的0申报,其实银行有手续费扣除从2024年第一个季度到第二个季度到第三个季度其中第一个第二个季度2个季度都没做手续费凭证,我可以直接都做在12月份或者11月份里面吗?500块的手续费是1月-7月每个月发生的手续费
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。