演示账套

Q

老师，我们是小规模纳税人，去年有预估成本，现在还有50万没有票，没有冲销完，要是在5月31号前一直没有冲掉的话，是不是这50万要调增，然后按50万的百分之20交企业所得税呢？

2024-03-17 10:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-17 10:08

同学，你好嗯嗯，是的，50万要调增

快账用户9089 追问 2024-03-17 10:51

那意思就是要按这50万的百分之二十交企业所得税吗

齐红老师解答 2024-03-17 10:52

同学，你好企业所得税是25%，小微企业5%

快账用户9089 追问 2024-03-17 11:09

我们是小微企业

齐红老师解答 2024-03-17 11:09

同学，你好那就按照5%

快账用户9089 追问 2024-03-17 11:11

那要是汇算清缴后又取得了发票呢

齐红老师解答 2024-03-17 11:12

同学，你好之后取得发票进行追溯调整

快账用户9089 追问 2024-03-17 11:12

还可以在下一年的汇算清缴再调减吗？

齐红老师解答 2024-03-17 11:12

同学，你好是可以的

快账用户9089 追问 2024-03-17 11:17

那要等到明年的汇算清缴才能追溯调整吧？

齐红老师解答 2024-03-17 11:26

同学，你好嗯嗯，是的

同学，你好嗯嗯，是的，50万要调增

2024-03-17

红冲了也没用的，必须是当月红冲

2025-04-11

你好肯定的，有发票比较好一些

2026-01-07

您好，针对同一个项目同一个合同，没办法开一半普票，一半专票，把合同分开答可以。两个公司是同一个法人只要是符合独立性原则，是允许的。

2025-06-16

所得税开的啥业务的

2023-11-27

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