老师，我们公司是卖旅游年卡的，如果我们想暂估成本，应该暂估什么科目？直接暂估主营业务成本吗？还是用什么科目过度。
暂估成本必须要有依据的，比如进货单，已经支付款的回单,合同等等
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老师，12月暂估成本，发票没有，我这边企业所得税汇算清缴进行调整，但是我的账务应该怎样处理，是不是，我暂估挂科目，如果我当时借，主营业务成本，贷，应付账款，现在2月做账处理为，借，应付账款暂估，贷，以前年度损益调整，对吧老师
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老师 我三季度做了暂估成本 做了一部分 借：主营业务成本-暂估成本 贷：应付账款-暂估成本 另一部分是 借 管理费用-服务费 贷：应付账款-暂估成本 做两部分是因为如果都做主营业务成本的话 成本大于收入了 老师 您看我的想法有错吗 这样做可以吗 还是应该怎样做
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@郭老师 老师 我们10月份的主营成本 11月开的发票 请问老师 我10月份做暂估成本 借：主营业务成本-暂估成本 贷：应付账款-某某公司还是暂估成本 11月开了发票 分录我应该怎么写呢 老师
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您好，我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司，我们付租赁费（有发票才付款的）的款项是直接入主营业务成本里可以吗？还是需要通过哪个科目过度一下，再结转成本，之前我都是直接入主营业务成本了，合理吗？还有就是有时候又主营业务收入了，但是我们没有往外付成本款，暂估成本药怎么做比较合理，我直接做的借主营业务成本，贷应付账款-暂估，是不不太好，应该如何暂估
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老师好，暂估的会计科目是什么呢？成本费用是3000元，没收到发票，想暂估的话，是把暂估写到摘要里吗？会计科目不变吗？这个会计科目是，借，主营业务成本，贷，预付 还是怎么写？
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李先生每月税后工资为16130元，年终奖50000元（税后）。李太太每年工资114000元（税后），年终奖为20000元（税后）。现居住的房子购买于2012年，现价750000元；代步轿车现价310000元；李先生在1年前以150000元购买了10000股A股，现在股票账户中的金额减少了20%；李太太了年前购买了90000元的某国债至今市值已增加了15%。现家庭有现金5500元，活期35000元，2年前购买的5年期定期60000元。家庭支出如下：(1当前居住的房子购买于2012年1月，至今房子市值已上涨了25%。采用商业货款，首付3成，货款利率为5.5%，贷款期限为10年，还款方式为等额本息，从购买当月即开始还款。全家平均每年的日常生活支出为50400元；每月的医疗费用是700元；每年的置装费用为4000元；每年的汽车费月约为3000元；李先生加入了一个台球俱乐部，每年的费用为6000元；李太太报班学习亨饪，每年的学费为4500元。除了房贷没有其他贷款，夫妇除了五险一金没有其他商业保险，为儿子购买一份保额150000元少儿商业保险，每年保费5400元能不能给出房贷那个数的具体计算步骤
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你好老师 个体户经营超市装修房屋材料费装修费维修费会计分录怎么做
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公司收购农产品可以直接开具免税发票吗？
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在编制合并报表时甲与乙公司属于非统一控制下的企业合并然后公允价值和账面价值没有差额，合并后发生的内部交易是不是都不影响利润当年时间的净利润。每一次看到内部交易时都忍不住要调整净利润。
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能详细解答吗老师这道题不明白。
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你好老师小规模纳税人经营超市前期装修等工人们吃饭的饭费会计分录怎么做
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老师，我们公司是餐饮公司，需要从农民手里采购一只小猪，这个发票我们自己能代农民开具吗？还是必须找税务局开？税率是几个点
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车学堂之前注册那个手机号注销了怎么办？
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这个我知道，但是科目用哪个呢？
关键是你暂估的什么业务？不同业务做账不同的
我们卖旅游年卡，然后年初的时候会有旅游景点和我们结算，他们给我们开票，这个就是我们的成本，但是有时候开票不及时，我们就得暂估。
借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估-供应商
直接暂估主营业务成本？以前听老师讲，不能直接暂估主营业务成本。
购入货物就是库存商品，
哦，这种服务的就是直接主营业务成本？
是的，就是那个意思的，因为你们取得发票就直接计入成本