Q
老师，我们公司是卖旅游年卡的，如果我们想暂估成本，应该暂估什么科目？直接暂估主营业务成本吗？还是用什么科目过度。
2024-03-18 09:19
2024-03-18 09:21
暂估成本必须要有依据的，比如进货单，已经支付款的回单,合同等等
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老师 我三季度做了暂估成本 做了一部分 借：主营业务成本-暂估成本 贷：应付账款-暂估成本 另一部分是 借 管理费用-服务费 贷：应付账款-暂估成本 做两部分是因为如果都做主营业务成本的话 成本大于收入了 老师 您看我的想法有错吗 这样做可以吗 还是应该怎样做
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Q
@郭老师 老师 我们10月份的主营成本 11月开的发票 请问老师 我10月份做暂估成本 借：主营业务成本-暂估成本 贷：应付账款-某某公司还是暂估成本 11月开了发票 分录我应该怎么写呢 老师
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Q
您好，我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司，我们付租赁费（有发票才付款的）的款项是直接入主营业务成本里可以吗？还是需要通过哪个科目过度一下，再结转成本，之前我都是直接入主营业务成本了，合理吗？还有就是有时候又主营业务收入了，但是我们没有往外付成本款，暂估成本药怎么做比较合理，我直接做的借主营业务成本，贷应付账款-暂估，是不不太好，应该如何暂估
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Q
老师好，暂估的会计科目是什么呢？成本费用是3000元，没收到发票，想暂估的话，是把暂估写到摘要里吗？会计科目不变吗？这个会计科目是，借，主营业务成本，贷，预付 还是怎么写？
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Q
如果之前有暂估，做的借:主营业务成本 贷，应付账款—暂估， 现在汇算清缴没有取得成本票，，老板要交税，没有以前年度损益调整科目，老师我该怎么做分录呢
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这个我知道，但是科目用哪个呢？
关键是你暂估的什么业务？不同业务做账不同的
我们卖旅游年卡，然后年初的时候会有旅游景点和我们结算，他们给我们开票，这个就是我们的成本，但是有时候开票不及时，我们就得暂估。
借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估-供应商
直接暂估主营业务成本？以前听老师讲，不能直接暂估主营业务成本。
购入货物就是库存商品，
哦，这种服务的就是直接主营业务成本？
是的，就是那个意思的，因为你们取得发票就直接计入成本