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Q

老师，2023年汇算清缴补的所得税费用在3月缴纳，需要计入所得税费用还是未分配利润，小企业会计准则

2024-03-19 07:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-19 07:07

您好小企业会计准则直接用利润分配未分配利润就行

快账用户6648 追问 2024-03-19 07:10

老师，那是不是还要更正去年财务报表和纳税申报表？

齐红老师解答 2024-03-19 07:13

这个没必要更正，直接交税就行了

快账用户6648 追问 2024-03-19 09:06

老师，那利润表里的净利润就不等资产负债表里未分配利润期末数减期初数，不需要调整纳税申报表吗

齐红老师解答 2024-03-19 09:08

纳税调整明细表不用调整

快账用户6648 追问 2024-03-19 09:36

老师，财务报表也不需要更正吗

齐红老师解答 2024-03-19 09:37

对没太大影响，不用更正

快账用户6648 追问 2024-03-19 09:38

谢谢老师

齐红老师解答 2024-03-19 09:39

不客气，帮忙给个五星好评

您好小企业会计准则直接用利润分配未分配利润就行

2024-03-19

您好，这个是计入到未分配利润的这个的

2024-03-01

汇算清缴的所得税，计提到未分配利润

2024-07-10

你好，5月汇算清缴要补交21年的所得税，小企业会计准则，分录是借：利润分配—未分配利润，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款

2022-07-09

你好，想简单点，直接做未分配利润就好了。

2023-06-06

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