您好,可以的,这是交税。企业收取居间费属于咨询服务类收入,一般纳税人税率为6%, 但我们要做好合同,资料体现我们是有这个咨询服务

老师您好,这边有两道题第一题是国家重点扶持的高新技术企业,2021年度利润总额为800万元,营业外支出为100万元,分别为向税务机关支付的税收滞纳金30万元,支付的罚款20万元,赞助费50万元,除此外无其他纳税调整项目,则2021年应该缴纳企业所得税=(800+30+20+50)×15%=135第二道题是甲公司为居民企业,销售商品收入5000万元,出售设备收入20万元,转让土地使用权收入300万元,从其直接投资未上市居民企业分回股息收益100万元,税收滞纳金3万元,赞助支出30万元,被没收财产损失20万元,环保罚款50万元,其他可在税前扣除的成本费用税金合计3500万元,应纳所得税额=5000+20+300+100-100-3500=1820为什么第一题需要计算税金滞纳金第二题不用呢
位真城的中药生产企业色为上带公司,是增值税一般纳税人。2021年田作业实现营业收人86000万元,2022举2月电企业进行2021年所得税汇算清缴时聘请了案会计师事务所进行审核,发现如下事项:(1)6月将一批自产药品分配给股东,该药品的成本为300万元,市场不含税销售价格为450方完,企业来做住何账务处理。计算销项税额。(2)11月份采用预收款方式销售药品,该药品成本1000万元,市场不含税销售价格1300万元;协议药定的发货时间为2022年1月,截化2021年底未发货。申企业收到预收款即确认销售收入并结转成本,未开具增值税发票,增值税末缴纳。是否确认收人,为什么?(3)成本费用中含实际发放职空资15000万元,按照合同药是置接给接受派遣的生产车间赏空资800万完。可扣除多少?(4)成本费用中含发生职中福利费1000万元、职一教誉些费1280万元;拨缴工会经费320万完,已经最得相笑收据。可扣除多少?(5)发生广售费和业务置传费25000万元,业务招待费500方完。可扣除罗少?(6)2021举企业所得税应纳税所得额为多少?
老师好,我们是查账征收的个人独资企业,之前一直交的是生产经营所得税,今年没有业务准备去注销公司了。那么其他应付款-法人还有一万多是没有能力偿还了,公户也没钱,库存现金也没了。如果是这种情况是要转到营业外收入吗?那个独不交企业所得税的,这笔营业外收入减去净利润亏损的几千块,剩余的利润是交什么税费呢?
老师您好,想请教两个问题,子公司是外商投资企业,股东是香港公司100%控股,注册资本5000万美元,注资时账面按照6.8汇率换算成人民币进入实收资本,今年发生以下两个业务:1是股东今年减资4000万美元,子公司需要按照最新汇率大概7.3左右折算人民币归还股东,请问7.3和当初进账的6.8汇率之间换算人民币的差额进入子公司财务费用吗,可以税前扣除吗?2是今年股东的100%股权发生转让给内地其他企业,营业执照注册资本按照目前注册资本也就是1000万美元乘以最新汇率计算人民币,我之前账面实收资本是按照6.8换算的,那么之前账面实收资本是不是要变更为最新营业执照的注册资本呢,这个差额记在哪里呢?谢谢老师。
老师,A公司是一般商贸公司,法人股东,年销售300万左右,多年亏损,现老板要从他的香港企业转钱1000万进来,确认居间费收入,有什么风险?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
突然大额收入会引起税务局关注吗
内地同香港公司业务,要开发票吗
您好,我们这1000万当然不能是一次进来的,我们让这个公司盈利的目的是什么呀,要逐月去确认收入,今年有了,明年还要有,税负不能波动太大,要从长计划
目的是外资进来,少交税,内地企业少亏,怎么操作更好?
您好,是要把目前内资公司的股权转让一部分给外资么,亏损更好呀,可以0元转让
不做股权转让,就是想外企钱进来,少交税,内资是老板的另一企业做的股东,港企是老板自然人股东,我怕有非独立交易的疑问,资金大会不会引起税务的关注,有什么后果?
您好,能多给点信息么,外企的钱进来,是以什么形式来呀,不是股东的话,就是借款形式,我们现在是想用收入形式过来,那外企的钱不是白白不见了么,到了国内都弥补亏损了,我是不是理解错您的意思了呀
老师,我开始就讲了,以我公司为港企提供咨询服务啊
对对,这个我知道,为港企提供咨询服务作为我们的收入,这个没问题。后面的信息您不说还提到 想外企钱进来,少交税么,就是这个我没太理解,少交税让这个商贸公司继续亏好了,咨询服务作为我们的收入,这不是把利润做为正要交税么,跟我们目的是背离的
您好,为港企提供咨询服务 作为我们的收入,这个没有风险的,不要一起性做收入,各月确认收入
目前我们企业连年亏二千多万,免得税务要问原因,老板想这个公司账面好看一些,少亏一些,少交一些税风险小的最佳结合点的办法?
哦哦,理解了。那我们现在办法可以的,每月确认些 咨询服务的收入,慢慢弥补亏损,只有增值税附加税和印花税,没有所得税,
要一次性进来,我们确认收入,将会有什么风险?
您好,这个风险大的,我都猜到以前我们亏损也是虚的,不要引起税务的注意,我们所有的操作都经平和,逐月确认收入哈
大到什么程度,会怎么样?
您好,就是查账的风险,我们账经得起查,没事儿的