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老师,麻烦问一下企业所得税年终汇算清缴的时候有一些项目需要一定的比例才能扣除,然后剩余的有的是可以结转下年扣除,那这个剩余的数是怎么记着呢?比如说这个?本年扣除到限额了,然后剩余一部分到下年可以扣除,那这个金额是在哪儿体现吗?

2024-03-19 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 11:09

你好!发截图过来看看是那一项?

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快账用户1919 追问 2024-03-19 11:12

发图片发不过去。

发图片发不过去。
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齐红老师 解答 2024-03-19 11:13

你好!调整表里面会显示剩余金额

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