各位老师，大家好，我从代账公司接过来的账务，他们导出来的余额表我看了一下，就是应收，应付，及其他应收、应付这些都没能办法对，而且他们还做了库存现金余额，这个我知道是没有的，说明他们的余额表是错的，但是人家不承认，我没能办法，那么我只能以他们这个做为期初来建账吗

科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款，这些应收账款呢，是挂着借方有余额的，就比如说我未收回来的钱，但今天跟老板核对呢，因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的，然后现在我们自己收回来做，那就跟老板核对呢，他就说这些钱早就已经收回来了，那么我这个账是不连续的，我从他们那边倒过来的话，只能导到2020年的，前期他们可能是线下的，我这边也没有底，我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢？

您好老师，我们公司年后从代理记账那把账接回来了，但是他们做账只按发票做没做银行流水，但是我做账方式和他们又不一样，我做银行流水，建期初账的时候按他们提供的建的，导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万，实际上是没有这些负债的，我现在该怎么平掉这些负债呀，建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的，怕税务局那不连续，现在不知道该怎么去冲销了

老师，现金流量表各项数据有办法验证吗就是自查一下，我知道现金流量表跟资产负债表的勾稽关系，期初余额和期末余额这个已经核对好了，，就是不知道其他项还能自查吗。比如取得投资收益收到的现金怎么跟科目余额表的投资收益相差很大这些都没办法核对吗还是我做错了

各位老师，大家好，我从代账公司接过来的账务，他们导出来的余额表我看了一下，就是应收，应付，及其他应收、应付这些都没能办法对，而且他们还做了库存现金余额，这个我知道是没有的，说明他们的余额表是错的，但是人家不承认，我没能办法，那么我只能以他们这个做为期初来建账吗

咨询一下 我有一个客户现在税务局要求我们现在自查是否应该享受小微企业的优惠政策 2020年资产负债表中其他应付款期末余额在借方 导致全年资产总额低于5000万 被认定为小微企业 其实在账务中都是合理的资金往来 绝大多数都是转给股东了 付大于收 导致出现其他应付款负数 您看这个有什么好方法给改过来吗 而且资产还别超5000万 还不能改到其他应收款里边 一旦改到其他应收就超出5000万了 而且金额特别大 您看有什么好办法 能处理这个问题吗