Q
老师，我们公司去年的租赁费八万元结转了成本，但是开不了票，汇算清缴调增在哪个项目填写？
2024-03-20 09:11
2024-03-20 09:12
您好，这个填写在纳税调整明细表扣除类项目其他里面。
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老师，我们子公司新建项目，是租赁的母公司的项目组件，这个组件对于子公司来说是成本。项目正常运营一年了还没收到母公司开具的租赁发票，我们也没付款。这个租赁成本一直上账，每月账上计提，这样2023年如果母公司不开租赁发票，我们计提的成本，在汇算清缴调增，可以吗？这样对于集团来说有什么潜在风险吗？
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