演示账套

Q

亲你做汇缴清算的时候有没有纳税调减几十万，去年发票没做账，今年汇缴纳税调减几十万，运费发票，这样钱汇缴清算的时候怎么填写？填写在哪？分录怎么写

2024-03-20 13:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-20 13:52

你好有的真实的就行的什么原因调的

快账用户7387 追问 2024-03-20 13:53

没有拿到发票也没有做账

齐红老师解答 2024-03-20 13:55

补账纳税调整明细表 30行借以前年度损益调整，贷应付

快账用户7387 追问 2024-03-20 13:57

帐载金额还是税收金额填写？

齐红老师解答 2024-03-20 13:59

你好，账上是补记的金额税收是 0

快账用户7387 追问 2024-03-20 14:00

？不懂这个运费要30行的什么位置

齐红老师解答 2024-03-20 14:06

你好补账纳税调整明细表 30行这不是位置吗 30行

快账用户7387 追问 2024-03-20 14:08

30行里面有账载金额和税收金额，填写在哪一个

齐红老师解答 2024-03-20 14:11

你好你好，账上是补记的金额税收是 0

快账用户7387 追问 2024-03-20 14:14

30行上面是填写在账载金额还是税收金额上面？

齐红老师解答 2024-03-20 14:18

你好全填写上的呢分开

你好有的真实的就行的什么原因调的

2024-03-20

是的是的，就是这个样子处理的。

2021-04-05

你好，你的意思是说你去年取得了20万的运费发票，然后现在想在税前扣除是吗？

2024-03-20

这以前年度损益调整贷银行存款企业利润分配未分配利润贷以前年度损益调整汇算清缴，在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

2023-04-11

你好这个建议你作为今年的账务处理会更合适的

2023-05-19

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