老师 去年9月支付的房租，房东一直未开票来，请问这种在今年1月怎么去做会计分录啊？去年9-12月都没分摊
那个需要你在去年计提的，还没做汇算，直接在12月计提
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老师，请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖？发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的，借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛？不懂怎么做好了
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公司房租是半年付一次，然后分摊到每个月，去年有三个月免房租，这三个月就不需要在分摊房租了，但是会计做账每个月还是分摊了房租，导致房租摊销贷方多了三个月的房租，今年怎么把去年多摊销的三个月房租调回来，把账弄平
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老师 去年9月支付的房租，房东一直未开票来，请问这种在今年1月怎么去做会计分录啊？去年9-12月都没分摊
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请问老师，去年支付房东的一个月房租因为没有收到房东开具的房租发票，现在一直挂着“其他应付款-某某”这种情况要怎么处理呀？
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我们工厂水电，房租发票，房东不及时开具，去年12月计提了 去年一年的水电费，厂房租金，今年一把头把发票都开出来了，比去年计提的多，还没做汇算，怎么做账，是把发票做到今年账里，冲掉之前计提的分录，按发票金额入账，直接入当期费用吗
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之前做了一笔借：其他应付款-某某 贷：银行存款，现在在12月就直接做 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-某某是吧老师？
是计入管理费用-房租费
可以在12月一次性提9-12月4个月的吗？
现在只有那样做了哈，
老师 因为去年第四季度的财报已经报了，可以直接在1月做5个月的费用吗
你现在要做年度汇算，必须按正确的数据汇算
好的老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。