老师 去年9月支付的房租，房东一直未开票来，请问这种在今年1月怎么去做会计分录啊？去年9-12月都没分摊
那个需要你在去年计提的，还没做汇算，直接在12月计提
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老师，请问小规模纳税人去年12月支付今年1-3月份房租的会计分录怎么写呢？需要摊销吗？
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公司房租是半年付一次，然后分摊到每个月，去年有三个月免房租，这三个月就不需要在分摊房租了，但是会计做账每个月还是分摊了房租，导致房租摊销贷方多了三个月的房租，今年怎么把去年多摊销的三个月房租调回来，把账弄平
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老师 去年9月支付的房租，房东一直未开票来，请问这种在今年1月怎么去做会计分录啊？去年9-12月都没分摊
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老师：请问，2024年7-12月份的员工宿舍租赁费用，因为24年当年没有支付费用，24年房东也没有去开票；所以24年一直都没有计提这笔费用；到25年2月份，房东去开了2年的租赁费发票，2024.7-2026.6；同时2月份也支付了一年的费用？这种情形下要怎么调账啊？会计要怎么处理？
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之前做了一笔借：其他应付款-某某 贷：银行存款，现在在12月就直接做 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-某某是吧老师？
是计入管理费用-房租费
可以在12月一次性提9-12月4个月的吗？
现在只有那样做了哈，
老师 因为去年第四季度的财报已经报了，可以直接在1月做5个月的费用吗
你现在要做年度汇算，必须按正确的数据汇算
好的老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。