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Q

企业所得税年报，的期间费用怎么填呢，

2024-03-20 15:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-20 15:44

你好，这个你按明细账里面的期间费用的金额来填

快账用户5981 追问 2024-03-20 15:45

那为什么填职工薪酬的时候说必须要填职工薪酬及纳税调整明细表

齐红老师解答 2024-03-20 15:50

你好！汇算的时候这2个表都是要填的了，都是根据实际做的账的明细来填。

快账用户5981 追问 2024-03-20 15:51

年报不就是汇算的吗

快账用户5981 追问 2024-03-20 15:52

职工薪酬支出及纳税调整表里面的工资薪金账载金额和实际发生额，相应的数据怎么填的呢

齐红老师解答 2024-03-20 15:57

你好，账载金额，就是你账上写的金额，实际发生额就是你实际支付的金额

快账用户5981 追问 2024-03-20 16:00

这个跟利润也有联系吗填这个的话

快账用户5981 追问 2024-03-20 16:01

为什么填账载金额的时候，后面的纳税调整金额就自动跟她一样的数呢

齐红老师解答 2024-03-20 16:03

你好，这个因为你没有填税收金额。

你好，这个你按明细账里面的期间费用的金额来填

2024-03-20

你好，小微企业是可以免填的

2025-04-15

小微企业的话，期间费用是不用填的。

2022-05-17

就是税金及附加科目的发生额

2023-05-10

你好小微企业可以不要填的

2021-04-25

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