老师，你写的这个分录我是知道的，关键现在发放的工资之前会计没有用应付职工薪酬这个科目，都是借管理费用贷库存现金，现在我要发放上个月工资贷方库存现金，借方写什么呢

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• 老师，我之前记账凭证登记的都是支付什么货款多少钱？然后我现在需要调整把进项税额调整出来，进行抵扣，我怎么写记账凭证？

• @郭老师@郭老师@郭老师@郭老师

• 老师您好 2025年12月企业承担社保部分 12月份先计提 2026年1月份扣款对吧？

• 贷款还款分录，连本带利一起还

• 请教下，公司要申报科技企业，研发费用之前没特别做科目，现在需要调整，之前的成本都入了生产成本科目中，现在回调，生产成本下面的科目都是负数了，这个怎么处理呢

• 老师，公司支出的信息服务费怎么做分录，等发票回来怎么做

• 你好，委托其他单位进行技术研究开发，支出的费用怎么入账，需要后期进行分摊

• 老师好！小规模纳税人开普票免税记账需要单独记税款的分录吗？谢谢！

• 老师，我司是小规模纳税人，出租房产，25年12月收到26年1月的租金，申报这笔租金增值税按什么税率？

• 老师您好！我想问一下小规模销售收入怎么做凭证