同学你好 开票还是正常10万开 工资计提,借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放,借,应付职工薪酬 贷:应收账款 开发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税
老师,我司是小规模,我们发包四项工程给同一公司做,我们收到四项工程发票总金额10万元,我们只开一张总额为10万的支票给他,这样可以吗, (如果对方把四项工程总金额一起开一张发票我们能收吗), 如果对方给我们的发票和我们给出的支票是同一个月,对方给我们发票时,我们要做应付发录吗,还是直接付款时做,借工程施工-合同成本,贷银行存款,请老师帮忙写下正确分录
老师:请问1、我们是建筑公司,开给甲方的发票是120万,收到拨款100万,剩余20万甲方直接代发了民工工资?那怎么做账? 借:工程施工-人工费20万 贷:应收账款-甲方** 甲方代发工资我们公司做账需要什么资料?(甲方代发清单和工资表吗) 2、我们自己有劳务公司,劳务公司开发票给建设公司80万,也要包含那代发20万工资吗?建设公司收到发票借:工程施工-人工贷:应付-劳务公司吗?那劳务公司发放工资时也会出现代发20万工资?劳务公司又怎么做账呢?
建筑行业,我们是总承包单位,开立了工人工资专户,对方是专业承包单位,假设现在对方给我们开了一张10万的建筑服务的发票,他们想其中的7万通过我们的基本户支付给他们的公账,其中3万想通过工人工资专户代发,这样可以吗?没有开专门的劳务发票。
老师:我们是建筑公司,接了一项工程,业主给我们结进度款20万,其中4万是打进公司的农民工工资专户,我们开了16万的材料票给甲方,但4万的工资我们没去税局代开发票,而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发,并且用劳务公司开了票给业主,请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务?劳务公司又用什么分录处理这业务?个税是由承包方申报还是劳务公司申报?劳务公司也是我在做账
老师,我们是建筑劳务公司 目前有个100w合同,合同价包含了50万的人工工资,对方单位代发工资。 20万辅助材料。有几个问题请教 1、我们开票是按照差额100-50=50万开劳务费?还是全额开?分录如何做? 2、建筑劳务小规模是3%,差额计税是5%? 3、辅助材料开什么品名?需要建立库存账吗?
公司购买原材料生产的产品卖给别人,但是别人不需要发票,我们怎么做账跟报税
资产负债表未分配利润期末—期初等于利润表上的利润,对吗?这个逻辑关系?
老师你好,现在由于受政策影响,个人不能代账,所以我想自己成立一个代账公司,我具备一个中级职称。请问老师,我还得需要具备什么其他的条件能够成立带上公司。还有我们需要在哪个部门进行沟通协调,才能真正的把公司成立起来
不想用自己的身份开票,到每次都要找法人要验证码,挺麻烦的。有什么好方法可以解决这个问题吗?
老师,公司做股改上市,需要补缴社保和公积金吗
老师,印花税新的政策是什么?哪些合同不需要缴纳印花税,听说印花税出新政策了
企业团体意外险怎么写分录
老师,您好,我自己在代账,需要裁剪A4纸打印出来的数电票和记账凭证,我用剪刀裁剪,不整齐,我应该购买什么样的工具来裁剪,比较合适,谢谢。
请问老师,1.一辆试用车转为维修用车怎么做会计处理?涉及增值税转出吗?2.如何监控3个月未售出库存?有哪些处置方式?3.钣喷车间本月水电费异常上升如何排查原因?4.如何解释毛利率偏离行业均值?5.税负率低于同行是否触发税务预警?有哪些调整方案?6.客户购车赠10次保养会计和税务如何处理?7.收到供货商返利10万但未开票会计和税务如何处理? 请老师根据以上问题依次做出详细解答方案
老师您好,一家小公司,只有三个员工,以往都是公户发工资,这两个月没发,可以申报工资为0
采购原材料的话 按正常采购的品类开就行
那我们买的辅助材料是开票名为工程用品还是工程服务?
按工程用品 属于材料费的