我们从供应商处买材料，生产产品，剩下来的原材料，再卖回给供应商，这个对账流程应该是？我们需要开票给供应商吗？还是做无票收入卖废品？？？

那就是我们做好对账单，开好发票，给供应商了？

做销售退回即怎么样？不如这次的货款我们应该给他100块，卖回给他材料30，供应商开始开100的发票，材料这个怎么开？

是的，你们做好对账单，然后开票给他们

第二种，就是他们最开始开了100的发票，因为你们退回，他们可以部分红冲30的发票

具体怎样部分冲红？

他们可以去开票软件操作，填红字信息表，原因写销售退回，是可以部分红冲的

是我们从供应商处买货，再退回给他们？谁填信息表？

你们抵扣过了吗？抵扣了就你们填

我们抵扣了就是我们开的销售退回吗？就是选中收到的那种票，然后自行填写金额？

嗯，是的，你们抵扣就你们开销售退回

然后凭这张票，他付钱给我？还是怎样？

是的，他会退钱给你，你退货给他

那这个对账退货流程怎么走