公司房屋租的是个人的房屋，没有开票，做的分录是管理费用-租赁费，预付款-房屋，那这个汇缴清算的时候需要调账，只需要在30栏填写账载金额吗？麻烦老师看一下，这张表格填写的对不对？

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• 老师，我们24年5月做了23年的汇算清缴。交了企业所得税。现在24年12月利润表里存在23年的企业所得税。该怎么处理呢？

• 请问外贸企业，会计凭证中暂估附件用的是采购单，后面退税用的是采购合同不影响吧？

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