同学你好 是的哈 如果没有开票的话 在纳税调整全额其他栏次调增就行

老师,18年的房租一直挂着预付账款的账,发票是18年的,会计一直没有把预付账款房租给抵消掉,现在做了下边的分录 借:以前年度损益调整—管理费用房租 贷:预付账款—房租 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—管理费用房租 请问这笔年度汇算清缴的时候需要纳税调增吗
老师,请问我公司2021年发生无票房租支出10万元,在申报汇算清缴时,这部分费用在哪里调出?是需要填写期间费用明细表吗?但是我看期间费用明细表里,并没有账务和税务的分列,是直接填写调整后的金额吗?
您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
1、23年公司有60000元的费用(房租)没有取得发票 需要纳税调整 是不是在A105000表中的其他 账载金额那个位置填写就可以了吗? 那A100000表还需要填写吗?还需不需要在账面上做其他会计分录 具体是什么会计分录呢? 2、A105050表中的职工薪酬中的金额是根据什么来填写的呢? 3、A105050表中的职工福利费 是指账面处理的管理费用-福利费上面的金额吗?
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
这张表格的税收金额需要填写吗
是税法允许扣除的金额 一般税收金额就是实际支付的金额就好了。