公司房屋租的是个人的房屋，没有开票，做的分录是管理费用-租赁费，预付款-房屋，那这个汇缴清算的时候需要调账，只需要在30栏填写账载金额吗？麻烦老师看一下，这张表格填写的对不对？
同学你好 是的哈 如果没有开票的话 在纳税调整全额其他栏次调增就行
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老师，18年的房租一直挂着预付账款的账，发票是18年的，会计一直没有把预付账款房租给抵消掉，现在做了下边的分录 借：以前年度损益调整—管理费用房租 贷：预付账款—房租 借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整—管理费用房租 请问这笔年度汇算清缴的时候需要纳税调增吗
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老师，请问我公司2021年发生无票房租支出10万元，在申报汇算清缴时，这部分费用在哪里调出？是需要填写期间费用明细表吗？但是我看期间费用明细表里，并没有账务和税务的分列，是直接填写调整后的金额吗？
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您好，老师 是这样的，我们公司开出去发票645，到账600，这个账之前一个老师教我做营业外支出，到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格，有四个要填写：账载金额，税收金额。调增金额，调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢？
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二月份支付了今年一整年的房租，金额529000，对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候， 借：预付账款，贷：银行存款 然后摊销一、二月的租金， 借：管理费用-租金 贷：长期待摊费用-租金 等后期发票到了，再冲预付 借：长期待摊费用-租金 贷：预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么？ 这样操作后，发票没到的话，长期待摊费用就是在贷方，填写资产负债表的时候改如何填写
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1、23年公司有60000元的费用（房租）没有取得发票 需要纳税调整 是不是在A105000表中的其他 账载金额那个位置填写就可以了吗？ 那A100000表还需要填写吗？还需不需要在账面上做其他会计分录 具体是什么会计分录呢？ 2、A105050表中的职工薪酬中的金额是根据什么来填写的呢？ 3、A105050表中的职工福利费 是指账面处理的管理费用-福利费上面的金额吗？
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给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
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这张表格的税收金额需要填写吗
是税法允许扣除的金额 一般税收金额就是实际支付的金额就好了。