老师好，我先请教一下，我4季度企业没有做税款计提，现在1月做账，拿到缴税单子直接做到1月， 借，所得税费用 贷，应交税费所得税 借，应交税费所得税 贷，银行 借，税金及附加 贷，印花，水利，城建 借，印花，水利，城建 贷，银行 这样做可以吗，不做到未分配利润去，可以不

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• 老师，我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧？ 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧？ 3、公司欠法人折磨多钱，25年年底企业不归还法人，会不会被税务局查啊？ 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了，有没有什么办法可以弄一下

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• 如果股东转钱20万到公司，分录做了实收资本20万，要不要开票，到税局去开印花税什么的？还是直接凭证里面做了就可以了

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