深圳，第五次普查要求提供 费用明细和科目余额表 。 我是一般企业自己做帐，没什么流水的。 这两个表在哪里找？或者有没有模版？

请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况

我公司是劳务派遣公司，采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票，去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放，但是服务费是一直拖欠状态，工资和服务费的发票都已经开给对方，我是今年一月份来这家公司的，之前一直找的代理记账公司，现在公司想把内账做起来，把外账接过来，外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上，我是发函询证客户了，但是现在发工资了，我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本，成本部分的增值税是缴纳了，还是已经冲回了，联系外账询问，外账换新手了说看账上没有计提成本，我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了？是让对方查询往年当季交税的明细吗？求老师指点！

我公司是劳务派遣公司，采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票，去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放，但是服务费是一直拖欠状态，工资和服务费的发票都已经开给对方，我是今年一月份来这家公司的，之前一直找的代理记账公司，现在公司想把内账做起来，把外账接过来，外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上，我是发函询证客户了，但是现在发工资了，我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本，成本部分的增值税是缴纳了，还是已经冲回了，联系外账询问，外账换新手了说看账上没有计提成本，我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了？是让对方查询往年当季交税的明细吗？求老师指点！

深圳，第五次普查要求提供 费用明细和科目余额表 。 我是一般企业自己做帐，没什么流水的。 这两个表在哪里找？或者有没有模版？

 老师，私营制造业 做水表的额，高新技术企业，24年老会计研发费用计提比例不够，税务局加计抵扣25年下半年被叫停了，我5月底接手会计工作，我这两天统计下，25年以来的这两个公司所谓的研发项目的明细账，要是没有原材料投入研发的凭证，或者测算下要是半年研发费用不够，还要拉人头凑研发工资的时候，是往原来的这两个项目里面拉人，还是自己根据那边管研发项目的同事发来的文档（又发来5个项目 ，每个写的就是名字不一样，内容差不多 也就3页左右）启用新的项目往里面拉人计提工资啊 我问了下，公司研发有职称的没几个人，员工都加起来36-7人，研发的要多少人啊？估计研发人员比例都不够。总之 。我的意思是如何在下半年凑够研发费用支出比例呢，老师给点思路和具体方法呗？